Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar perfil ICMS"

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{{EmConstrucao}}
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== Problema / Pergunta ==
 +
Como configurar um Perfil ICMS?
  
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== Pergunta ==
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== Ambiente ==
−
Como configurar um perfil ICMS?
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* A7Pharma 2.06.6.0
  
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== Resposta: ==
+
== Solução / Resposta: ==
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No A7Pharma Retaguarda acessar '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS''':
+
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
−
[[Arquivo:Fiscal.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px|Fiscal > Tributação > Perfil ICMS]]
+
# Acessar o menu '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS''';
−
Na tela de Perfil ICMS clicar em '''incluir:'''
+
# Clicar em '''Incluir''';
−
[[Arquivo:Perfil.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px|Perfil ICMS]]
+
# Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações das tabelas abaixo;
−
Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em '''OK''':
+
# Clicar em '''OK'''.
  
−
Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.
+
==== Tributado ICMS ====
−
[[Arquivo:ICMS 60.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Perfil ICMS CST 60]]
+
{| class="wikitable"
−
Realizar o mesmo procedimento para todos os perfis ICMS.
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! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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|-
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|'''Nome'''
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|CST 00 Tributado ICMS 12%
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|-
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|'''CST'''
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|00
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|'''% Alíq.ICMS'''
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|12%
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|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades, confirmar com o contador da empresa)
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|}
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{| class="wikitable"
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! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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|-
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|'''Nome'''
 +
|CST 00 - Tributado ICMS 18 %
 +
|-
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|'''CST'''
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|00
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|-
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|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|18%
 +
|-
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|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades, confirmar com o contador da empresa)
 +
|}
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{| class="wikitable"
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! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 101 - Tributado ICMS SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|101
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa e fazer o cálculo conforme explanado abaixo.
 +
|-
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|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
  
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Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:
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'''Observação:''' O campo '''% Aliq. ICMS SN''', que consta no menu '''Configuração > Configurações da Unidade de Negócio > Doc. Fiscal''', é utilizado para Permissão de aproveitamento de crédito de ICMS de documento emitido por Simples Nacional quando a venda sair com''' CSOSN 101'''.
  
−
'''Tributado ICMS'''
+
Deve ser informado a parcela do crédito do ICMS no campo correto na nota fiscal eletrônica, caso o mesmo não seja informado no campo correto não será possível tomar o crédito devido, e caso utilize o crédito sem estar destacado no campo da nota fiscal eletrônica poderá ter problemas com fisco em seus cruzamentos de malha fiscal.  
  
−
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
+
'''Para preenchimento correto deste campo, solicitar essa informação com o contador,''' conforme Alíquota do ICMS, para ser informada obrigatoriamente conforme o cálculo vigente na''' '''LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, e seus Anexo I desta Resolução, da seguinte forma:''' {[(RBT12 × alíquota nominal) – (menos) Parcela a Deduzir]/RBT12} × Percentual do ICMS. '''
−
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 %
 
−
CST : 00
 
−
%Alíq.ICMS : 12%
 
−
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 
−
 
−
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 %
 
−
CST : 00
 
−
%Alíq.ICMS : 18%
 
−
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 
−
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN
 
−
CSO SN: 101
 
−
%Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
'''Não Tributado ICMS'''
 
  
−
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
+
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º).
−
Nome: CST 41 - Não Tributado
 
−
CST : 41
 
−
%Alíq.ICMS : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 400 - Não Tributado SN
 
−
CSO SN : 400
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
'''Isento ICMS'''
 
  
−
Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
+
 Exemplo:'' Para faturamento 4% e o percentual 34%, assim o crédito será de '''1,36%.'''''<nowiki/>''' ''' (essa faixa '''não teve Parcela a Deduzir''').
−
Nome: CST 40 - Isento
 
−
CST : 40
 
−
%Alíq.ICMS : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 103 - Isento SN
 
−
CSO SN : 103
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
 
−
Nome: CSO 300 - Isento SN
 
−
CSO SN : 300
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
'''Substituído ICMS'''
 
  
−
Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
+
==== Não Tributado ICMS ====
−
Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST
+
{| class="wikitable"
−
CST : 60
+
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
−
%Alíq.ICMS : -
+
|-
−
%Alíq.ICMS ST : -
+
|'''Nome'''
−
Modalidade da Base de Calculo: -
+
|CST 41 - Não Tributado
−
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
+
|-
−
Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
+
|'''CST'''
−
CSO SN: 500  
+
|41
−
%Alíq.Crédito SN : -
+
|-
−
Modalidade da Base de Calculo: -
+
|'''% Alíq.ICMS'''
−
'''Tabela de Incidência Monofásica''' '''- Vigência 01/01/2018'''
+
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 400 - Não Tributado SN
 +
|-
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|'''CSO SN'''
 +
|400
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|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
==== Isento ICMS ====
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CST 40 - Isento
 +
|-
 +
|'''CST'''
 +
|40
 +
|-
 +
|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 103 - Isento SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|103
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 300 - Isento SN
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|-
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|'''CSO SN'''
 +
|103
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|-
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|'''% Alíq.Crédito SN'''
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|
 +
|-
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|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
==== Substituído ICMS ====
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 300 - Isento SN
 +
|-
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|'''CST'''
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|60
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|-
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|'''% Alíq.ICMS'''
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|
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|-
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|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
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! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
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|'''Nome'''
 +
|CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|500
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
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|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
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|}
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==== Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018 ====
 
[[Arquivo:Tabela.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Tabela de Incidência Monofásica.]]
 
[[Arquivo:Tabela.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Tabela de Incidência Monofásica.]]
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{{Votacao}}
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__NOTOC__
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[[Categoria:Status:Validado]]
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[[Categoria:Fiscal]]
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[[Categoria:Configuração]]

Edição atual tal como às 14h00min de 26 de junho de 2020

Problema / Pergunta

Como configurar um Perfil ICMS?

Ambiente

  • A7Pharma 2.06.6.0

Solução / Resposta:

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
  3. Clicar em Incluir;
  4. Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações das tabelas abaixo;
  5. Clicar em OK.

Tributado ICMS

Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 Tributado ICMS 12%
CST 00
% Alíq.ICMS 12%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades, confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 - Tributado ICMS 18 %
CST 00
% Alíq.ICMS 18%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades, confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 101 - Tributado ICMS SN
CSO SN 101
% Alíq.Crédito SN Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa e fazer o cálculo conforme explanado abaixo.
Modalidade da Base de Calculo

Observação: O campo % Aliq. ICMS SN, que consta no menu Configuração > Configurações da Unidade de Negócio > Doc. Fiscal, é utilizado para Permissão de aproveitamento de crédito de ICMS de documento emitido por Simples Nacional quando a venda sair com CSOSN 101.

Deve ser informado a parcela do crédito do ICMS no campo correto na nota fiscal eletrônica, caso o mesmo não seja informado no campo correto não será possível tomar o crédito devido, e caso utilize o crédito sem estar destacado no campo da nota fiscal eletrônica poderá ter problemas com fisco em seus cruzamentos de malha fiscal.  

Para preenchimento correto deste campo, solicitar essa informação com o contador, conforme Alíquota do ICMS, para ser informada obrigatoriamente conforme o cálculo vigente na LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, e seus Anexo I desta Resolução, da seguinte forma: {[(RBT12 × alíquota nominal) – (menos) Parcela a Deduzir]/RBT12} × Percentual do ICMS. 

(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º).

 Exemplo: Para faturamento 4% e o percentual 34%, assim o crédito será de 1,36%.  (essa faixa não teve Parcela a Deduzir).

Não Tributado ICMS

Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 41 - Não Tributado
CST 41
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 400 - Não Tributado SN
CSO SN 400
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Isento ICMS

Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 40 - Isento
CST 40
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 103 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome CSO 300 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Substituído ICMS

Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CSO 300 - Isento SN
CST 60
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
CSO SN 500
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018

Tabela de Incidência Monofásica.

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