A7Pharma:Configurar perfil ICMS

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Problema / Pergunta

Como configurar um perfil ICMS?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0

Solução / Resposta:

No A7Pharma Retaguarda acessar Fiscal > Tributação > Perfil ICMS:

Fiscal > Tributação > Perfil ICMS

Na tela de Perfil ICMS clicar em incluir:

Perfil ICMS

Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em OK:

Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.

Perfil ICMS CST 60

Realizar o mesmo procedimento para todos os perfis ICMS.

Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:

Tributado ICMS

Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)

Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 %
CST : 00 
%Alíq.ICMS : 12%
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)

Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 %
CST : 00 
%Alíq.ICMS : 18%
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)

Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)

Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN
CSO SN: 101 
%Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
Modalidade da Base de Calculo: -

Não Tributado ICMS

Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)

Nome: CST 41 - Não Tributado
CST : 41 
%Alíq.ICMS : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)

Nome: CSO 400 - Não Tributado SN
CSO SN : 400 
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Isento ICMS

Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)

Nome: CST 40 - Isento
CST : 40
%Alíq.ICMS : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)

Nome: CSO 103 - Isento SN
CSO SN : 103 
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)

Nome: CSO 300 - Isento SN
CSO SN : 300 
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Substituído ICMS

Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)

Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST
CST : 60
%Alíq.ICMS :  -
%Alíq.ICMS ST : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)

Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
CSO SN: 500 
%Alíq.Crédito SN : -
Modalidade da Base de Calculo: -

Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018

Tabela de Incidência Monofásica.