Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.25.0.0"
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− | '''Data de Lançamento:''' | + | '''Data de Lançamento: 04/06/2019''' |
== Cadastro Básico == | == Cadastro Básico == | ||
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=== Pagamento Eletrônico === | === Pagamento Eletrônico === | ||
− | * Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos | + | * Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos. |
* Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos. | * Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos. | ||
+ | * Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico: | ||
+ | ** O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema). | ||
+ | ** Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos: | ||
+ | *** Confirmação de um pagamento com status Efetuado. | ||
+ | *** Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado. | ||
+ | *** Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente. | ||
+ | ** Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitao. | ||
+ | * Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem. | ||
=== Conciliação de Cartão === | === Conciliação de Cartão === | ||
+ | * Ajustados os filtros multivalorados do Relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado. | ||
* Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard. | * Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard. | ||
=== Demonstrativo de Resultado === | === Demonstrativo de Resultado === | ||
− | * Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas | + | * Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas. |
− | * Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito | + | * Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito. |
− | * Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda | + | * Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda. |
* Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada. | * Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada. | ||
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+ | === Lançamentos === | ||
+ | * Ajustado o editor de lançamento financeiro para adequar o sinal no campo valor conforme o tipo selecionado. | ||
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+ | === Conta a Pagar === | ||
+ | * Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento. | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
=== Recebimento Físico === | === Recebimento Físico === | ||
− | * Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos | + | * Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos. |
− | * Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento | + | * Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento Físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na Unidade de Negócio corrente. |
=== Nota Fiscal de Entrada === | === Nota Fiscal de Entrada === | ||
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=== NF-e === | === NF-e === | ||
+ | * Implementado Diferimento de CST 51 em Notas Fiscais de Entrada. | ||
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* Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação do Mato Grosso do Sul. | * Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação do Mato Grosso do Sul. | ||
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+ | === Conferência de Nota Fiscal === | ||
+ | * Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas. | ||
+ | * Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido". | ||
== Relatório == | == Relatório == | ||
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=== Biometria === | === Biometria === | ||
− | * Alterado mecanismo de Login via Biometria para que no momento da comparação entre impressões digitais, seja possível utilizar uma pontuação de similaridade mínima diferente do valor padrão, que atualmente é 40 | + | * Alterado mecanismo de Login via Biometria para que no momento da comparação entre impressões digitais, seja possível utilizar uma pontuação de similaridade mínima diferente do valor padrão, que atualmente é 40. |
* A definição da similaridade mínima personalizada poderá ser feita via configuração avançada. | * A definição da similaridade mínima personalizada poderá ser feita via configuração avançada. | ||
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=== Conferência de Cartão === | === Conferência de Cartão === | ||
− | * Implementado o processo para remover conferências de | + | * Implementado o processo para remover conferências de Cartões a Receber previamente conferidos. |
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
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* O e-Commerce Vannon, segundo a sua documentação, pede o peso dos produtos em gramas, porém na prática deve ser enviado o peso em Kg (aparentemente é um erro de documentação). | * O e-Commerce Vannon, segundo a sua documentação, pede o peso dos produtos em gramas, porém na prática deve ser enviado o peso em Kg (aparentemente é um erro de documentação). | ||
* Alterado o valor padrão da configuração avançada que define esse fator de conversão para ser '1', e na prática enviar o mesmo valor de peso que o A7 usa. | * Alterado o valor padrão da configuração avançada que define esse fator de conversão para ser '1', e na prática enviar o mesmo valor de peso que o A7 usa. | ||
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+ | === BI Liviero === | ||
+ | * Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos. | ||
== Ajuda == | == Ajuda == | ||
* Criado novo menu "Ajuda", com as seguintes opções: | * Criado novo menu "Ajuda", com as seguintes opções: | ||
− | ** Suporte Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido) | + | ** Suporte Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido). |
− | ** Base de Conhecimento (KB) | + | ** Base de Conhecimento (KB). |
− | ** Plataforma de EAD (Vídeo - Aulas) | + | ** Plataforma de EAD (Vídeo - Aulas). |
** Faturas Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido). | ** Faturas Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido). | ||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
+ | [[Categoria:Release]] | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] |
Edição atual tal como às 17h17min de 26 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 04/06/2019
Cadastro Básico
Compra
Venda
Transferência
Estoque
Transferência
- Transferências com mais de 600 itens geravam diversas NF-es (uma de Origem Transferência e outras de Divisão). Como é possível vincular somente uma NF-e para cada Transferência, essas NF-es de Divisão não eram conferidas automaticamente pelo sistema, deixando diversos registros "perdidos". Implementado limite, com base no limite de Itens de NF-e, para Pedido de Transferência e Transferência, dessa forma cada Transferência terá apenas uma NF-e.
Financeiro
Pagamento Eletrônico
- Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos.
- Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos.
- Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico:
- O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema).
- Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos:
- Confirmação de um pagamento com status Efetuado.
- Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado.
- Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente.
- Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitao.
- Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem.
Conciliação de Cartão
- Ajustados os filtros multivalorados do Relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado.
- Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard.
Demonstrativo de Resultado
- Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas.
- Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito.
- Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda.
- Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada.
Lançamentos
- Ajustado o editor de lançamento financeiro para adequar o sinal no campo valor conforme o tipo selecionado.
Conta a Pagar
- Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento.
Fiscal
Recebimento Físico
- Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos.
- Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento Físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na Unidade de Negócio corrente.
Nota Fiscal de Entrada
- Alterada a impressão de DANFE por XML para inserir o lote na descrição do produto.
NF-e
- Implementado Diferimento de CST 51 em Notas Fiscais de Entrada.
- Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação do Mato Grosso do Sul.
Conferência de Nota Fiscal
- Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas.
- Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido".
Relatório
Ferramentas
Biometria
- Alterado mecanismo de Login via Biometria para que no momento da comparação entre impressões digitais, seja possível utilizar uma pontuação de similaridade mínima diferente do valor padrão, que atualmente é 40.
- A definição da similaridade mínima personalizada poderá ser feita via configuração avançada.
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Conferência de Cartão
- Implementado o processo para remover conferências de Cartões a Receber previamente conferidos.
Orçamento
Integração
E-Commerce Vannon
- O e-Commerce Vannon, segundo a sua documentação, pede o peso dos produtos em gramas, porém na prática deve ser enviado o peso em Kg (aparentemente é um erro de documentação).
- Alterado o valor padrão da configuração avançada que define esse fator de conversão para ser '1', e na prática enviar o mesmo valor de peso que o A7 usa.
BI Liviero
- Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos.
Ajuda
- Criado novo menu "Ajuda", com as seguintes opções:
- Suporte Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido).
- Base de Conhecimento (KB).
- Plataforma de EAD (Vídeo - Aulas).
- Faturas Alpha7 (menu antigo alterado para mostrar msg de recurso movido).