Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como corrigir dois Produtos que são o mesmo na Conf. Itens e há um como "Não Recebido" e outro como "Sem Nota Fiscal"?"
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# Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada'''; | # Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
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# Selecionar a Nota Fiscal; | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
# Clicar em '''Conf. Itens'''; | # Clicar em '''Conf. Itens'''; | ||
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# Clicar em '''Fechar'''; | # Clicar em '''Fechar'''; | ||
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| + | # Preencher o campo '''Descrição''' com o nome do primeiro produto e verificar a coluna '''Inclusão'''; | ||
| + | # Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto''' para abrir uma nova aba; | ||
| + | # Limpar todos os filtros. '''Consultar''': [[A7Pharma:Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?|Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]]; | ||
| + | # Preencher o campo '''Descrição''' com o nome do segundo produto e verificar a coluna '''Inclusão'''; | ||
| + | # Selecionar o '''Produto''' que estiver com a data mais <u>recente</u>; | ||
| + | # Clicar em '''Editar'''; | ||
| + | # No agrupamento '''Embalagens''', selecionar o registro e clicar em '''Editar'''; | ||
| + | # Copiar o '''Código de Barras'''; | ||
| + | # Apagar o '''Código de Barras''' do registro; | ||
| + | # Clicar para '''Suspender Procura no Buscador'''; | ||
| + | # Clicar em '''OK''' para salvar a Embalagem; | ||
| + | # Alterar o campo '''Status''' do Produto para '''Inativo'''; | ||
| + | # Clicar em '''OK''' para salvar o Produto; | ||
| + | # Selecionar o '''Produto''' que estiver com a data mais <u>antiga</u>; | ||
# Clicar em '''Editar'''; | # Clicar em '''Editar'''; | ||
| − | # | + | # No agrupamento '''Embalagens''', clicar em '''Incluir'''; |
| − | # | + | # Preencher o campo '''Código de Barras''' com o que foi removido do antigo cadastro; |
| − | # | + | # Preencher as informações de '''Preço Referência''' e '''Preço Venda''' de acordo com o que está parametrizado na Embalagem Irmã; |
| − | # | + | # Clicar em '''OK''' para salvar a Embalagem; |
| − | # | + | # Clicar em '''OK''' para salvar o Produto; |
| − | # | + | '''Estornando o Recebimento Físico incorreto:''' |
| + | # Acessar o menu '''Compra > Recebimento Físico'''; | ||
| + | # Limpar todos os filtros. '''Consultar''': [[A7Pharma:Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?|Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]]; | ||
| + | # Preencher o filtro '''Nota Fiscal'''; | ||
| + | # Clicar em '''Atualizar'''; | ||
| + | # Localizar o registro com Status '''Recebido'''; | ||
| + | # Clicar em '''Estornar'''; | ||
| + | # Selecionar a Embalagem que foi recebida; | ||
| + | # Preencher o '''Motivo''' com: Reajustado cadastro de produto para recebimento. | ||
# Clicar em '''OK'''; | # Clicar em '''OK'''; | ||
| − | # Clicar em ''' | + | '''Ajuste da Nota Fiscal:''' |
| + | # Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
| + | # Limpar todos os filtros. '''Consultar''': [[A7Pharma:Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?|Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]]; | ||
| + | # Preencher o filtro '''Número''' com a numeração da Nota Fiscal; | ||
| + | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
| + | # Clicar em '''Opções > Reprocessar XML NF-e'''; | ||
| + | '''Receber Produto corretamente na Nota Fiscal:''' | ||
| + | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
| + | # Clicar em '''Opções > Efetuar Recebimento Físico'''; | ||
| + | # Seguir com o processo de Recebimento Físico escaneando a embalagem e seguir até a tela de '''Confirmação'''; | ||
| + | #* '''Observação:''' Se no sistema estiver habilitada a conferência automática, caso não tenha divergências a Nota Fiscal irá conferir, caso contrário, será necessário realizar a Conferência de Itens e Conferência Financeira. | ||
| + | |||
== Causa == | == Causa == | ||
| − | + | Ao verificar os dados dos Códigos de Barras dos Produtos informados na Nota Fiscal e Informados o XML, o sistema identifica que o Código de Barras não é Embalagem Irmã, e sim um outro produto, dessa forma o sistema entenderá que ele não veio na Nota Fiscal e que o produto que consta na nota não foi recebido. | |
| + | |||
| + | '''Importante:''' É recomendado informar ao fornecedor que o código de barras informado na nota fiscal não é o mesmo recebido fisicamente na loja, e solicitar que se atente nas próximas notas fiscais. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | Recebimento Físico, Compra, NFe, Conferencia de Itens, | + | Recebimento Físico, Compra, NFe, Conferencia de Itens, Divergência{{Votacao}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Nota Fiscal]] | [[Categoria:Nota Fiscal]] | ||
[[Categoria:Fiscal]] | [[Categoria:Fiscal]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
| − | [[Categoria: | + | [[Categoria:Nota Fiscal de Entrada]] |
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Edição atual tal como às 10h58min de 25 de outubro de 2024
Problema / Pergunta
Como corrigir dois Produtos que são os mesmos na Conf. Itens e está um como Não Recebido e outro como Sem Nota Fiscal?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
Localizando os produtos com divergência:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Conf. Itens;
- Na aba Divergência de Recebimento;
- Anotar o nome dos produtos que estão como Não Recebido e Sem Nota Fiscal;
- Clicar em Fechar;
Ajustando o cadastro dos produtos:
- Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher o campo Descrição com o nome do primeiro produto e verificar a coluna Inclusão;
- Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto para abrir uma nova aba;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher o campo Descrição com o nome do segundo produto e verificar a coluna Inclusão;
- Selecionar o Produto que estiver com a data mais recente;
- Clicar em Editar;
- No agrupamento Embalagens, selecionar o registro e clicar em Editar;
- Copiar o Código de Barras;
- Apagar o Código de Barras do registro;
- Clicar para Suspender Procura no Buscador;
- Clicar em OK para salvar a Embalagem;
- Alterar o campo Status do Produto para Inativo;
- Clicar em OK para salvar o Produto;
- Selecionar o Produto que estiver com a data mais antiga;
- Clicar em Editar;
- No agrupamento Embalagens, clicar em Incluir;
- Preencher o campo Código de Barras com o que foi removido do antigo cadastro;
- Preencher as informações de Preço Referência e Preço Venda de acordo com o que está parametrizado na Embalagem Irmã;
- Clicar em OK para salvar a Embalagem;
- Clicar em OK para salvar o Produto;
Estornando o Recebimento Físico incorreto:
- Acessar o menu Compra > Recebimento Físico;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher o filtro Nota Fiscal;
- Clicar em Atualizar;
- Localizar o registro com Status Recebido;
- Clicar em Estornar;
- Selecionar a Embalagem que foi recebida;
- Preencher o Motivo com: Reajustado cadastro de produto para recebimento.
- Clicar em OK;
Ajuste da Nota Fiscal:
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher o filtro Número com a numeração da Nota Fiscal;
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Opções > Reprocessar XML NF-e;
Receber Produto corretamente na Nota Fiscal:
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Opções > Efetuar Recebimento Físico;
- Seguir com o processo de Recebimento Físico escaneando a embalagem e seguir até a tela de Confirmação;
- Observação: Se no sistema estiver habilitada a conferência automática, caso não tenha divergências a Nota Fiscal irá conferir, caso contrário, será necessário realizar a Conferência de Itens e Conferência Financeira.
Causa
Ao verificar os dados dos Códigos de Barras dos Produtos informados na Nota Fiscal e Informados o XML, o sistema identifica que o Código de Barras não é Embalagem Irmã, e sim um outro produto, dessa forma o sistema entenderá que ele não veio na Nota Fiscal e que o produto que consta na nota não foi recebido.
Importante: É recomendado informar ao fornecedor que o código de barras informado na nota fiscal não é o mesmo recebido fisicamente na loja, e solicitar que se atente nas próximas notas fiscais.
