Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar perfil ICMS"

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== Problema / Pergunta ==
 
== Problema / Pergunta ==
−
Como configurar um perfil ICMS?
+
Como configurar um Perfil ICMS?
  
 
== Ambiente ==
 
== Ambiente ==
−
A7Pharma versão 2.06.6.0
+
A7Pharma 2.06.6.0.
  
 
== Solução / Resposta: ==
 
== Solução / Resposta: ==
−
# No A7Pharma Retaguarda acessar '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS.'''
+
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
−
# Na tela de Perfil ICMS clique em '''Incluir.'''
+
# Acessar o menu '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS''';
−
# Preencha os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clique em '''OK.'''
+
# Clicar em '''Incluir''';
−
Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.
+
# Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
 +
# Clicar em '''OK''';
 +
'''Tributado ICMS'''
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CST 00 Tributado ICMS 12%
 +
|-
 +
|'''CST'''
 +
|00
 +
|-
 +
|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|12%
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CST 00 - Tributado ICMS 18 %
 +
|-
 +
|'''CST'''
 +
|00
 +
|-
 +
|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|18%
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 101 - Tributado ICMS SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|101
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
  
−
Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:
 
−
 
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'''Tributado ICMS'''
 
−
 
−
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 
−
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 %
 
−
CST : 00
 
−
%Alíq.ICMS : 12%
 
−
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 
−
 
−
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 %
 
−
CST : 00
 
−
%Alíq.ICMS : 18%
 
−
Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação  (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
 
−
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN
 
−
CSO SN: 101
 
−
%Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
 
'''Não Tributado ICMS'''
 
'''Não Tributado ICMS'''
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CST 41 - Não Tributado
 +
|-
 +
|'''CST'''
 +
|41
 +
|-
 +
|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 400 - Não Tributado SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|400
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
  
−
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 
−
Nome: CST 41 - Não Tributado
 
−
CST : 41
 
−
%Alíq.ICMS : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 400 - Não Tributado SN
 
−
CSO SN : 400
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
 
'''Isento ICMS'''
 
'''Isento ICMS'''
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CST 40 - Isento
 +
|-
 +
|'''CST'''
 +
|40
 +
|-
 +
|'''% Alíq.ICMS'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 103 - Isento SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|103
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 300 - Isento SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|103
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
  
−
Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
 
−
Nome: CST 40 - Isento
 
−
CST : 40
 
−
%Alíq.ICMS : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 
−
Nome: CSO 103 - Isento SN
 
−
CSO SN : 103
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
−
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
 
−
Nome: CSO 300 - Isento SN
 
−
CSO SN : 300
 
−
%Alíq.Crédito SN : -
 
−
Modalidade da Base de Calculo: -
 
 
'''Substituído ICMS'''
 
'''Substituído ICMS'''
−
 
+
{| class="wikitable"
−
Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
+
! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
−
Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST
+
|-
−
CST : 60
+
|'''Nome'''
−
%Alíq.ICMS :  -
+
|CSO 300 - Isento SN
−
%Alíq.ICMS ST : -
+
|-
−
Modalidade da Base de Calculo: -
+
|'''CST'''
−
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
+
|60
−
Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
+
|-
−
CSO SN: 500  
+
|'''% Alíq.ICMS'''
−
%Alíq.Crédito SN : -
+
|
−
Modalidade da Base de Calculo: -
+
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="2" |Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
 +
|-
 +
|'''Nome'''
 +
|CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
 +
|-
 +
|'''CSO SN'''
 +
|500
 +
|-
 +
|'''% Alíq.Crédito SN'''
 +
|
 +
|-
 +
|'''Modalidade da Base de Calculo'''
 +
|
 +
|}
 
'''Tabela de Incidência Monofásica''' '''- Vigência 01/01/2018'''
 
'''Tabela de Incidência Monofásica''' '''- Vigência 01/01/2018'''
 
[[Arquivo:Tabela.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Tabela de Incidência Monofásica.]]
 
[[Arquivo:Tabela.png|nenhum|miniaturadaimagem|650x650px|Tabela de Incidência Monofásica.]]
  
 
{{Votacao}}
 
{{Votacao}}
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[[Categoria:Status:Rascunho]]
 
 
__NOTOC__
 
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[[Categoria:Status:Validado]]
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[[Categoria:Fiscal]]
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[[Categoria:Configuração]]

Edição das 14h27min de 20 de junho de 2018

Problema / Pergunta

Como configurar um Perfil ICMS?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0.

Solução / Resposta:

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
  3. Clicar em Incluir;
  4. Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
  5. Clicar em OK;

Tributado ICMS

Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 Tributado ICMS 12%
CST 00
% Alíq.ICMS 12%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 00 - Tributado ICMS 18 %
CST 00
% Alíq.ICMS 18%
Modalidade da Base de Calculo 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 101 - Tributado ICMS SN
CSO SN 101
% Alíq.Crédito SN Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
Modalidade da Base de Calculo

Não Tributado ICMS

Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 41 - Não Tributado
CST 41
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 400 - Não Tributado SN
CSO SN 400
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Isento ICMS

Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CST 40 - Isento
CST 40
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 103 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome CSO 300 - Isento SN
CSO SN 103
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Substituído ICMS

Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome CSO 300 - Isento SN
CST 60
% Alíq.ICMS
Modalidade da Base de Calculo
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
CSO SN 500
% Alíq.Crédito SN
Modalidade da Base de Calculo

Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018

Tabela de Incidência Monofásica.

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