Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar perfil ICMS"
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Edição das 15h27min de 12 de junho de 2018
Esse artigo encontra-se em desenvolvimento no momento, e pode não estar completo ou atualizado o suficiente para ser considerado uma fonte segura de informação. Por favor, aguarde atualizações em breve.
Problema / Pergunta
Como configurar um perfil ICMS?
Ambiente
A7Pharma 2.06.6.0
Solução / Resposta:
No A7Pharma Retaguarda acessar Fiscal > Tributação > Perfil ICMS:
Na tela de Perfil ICMS clicar em incluir:
Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em OK:
Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.
Realizar o mesmo procedimento para todos os perfis ICMS.
Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:
Tributado ICMS
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 % CST : 00 %Alíq.ICMS : 12% Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa) Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 % CST : 00 %Alíq.ICMS : 18% Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN CSO SN: 101 %Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa Modalidade da Base de Calculo: -
Não Tributado ICMS
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 41 - Não Tributado CST : 41 %Alíq.ICMS : - Modalidade da Base de Calculo: -
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 400 - Não Tributado SN CSO SN : 400 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS
Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 40 - Isento CST : 40 %Alíq.ICMS : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 103 - Isento SN CSO SN : 103 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome: CSO 300 - Isento SN CSO SN : 300 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Substituído ICMS
Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST CST : 60 %Alíq.ICMS : - %Alíq.ICMS ST : - Modalidade da Base de Calculo: -
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN CSO SN: 500 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018
