Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar perfil ICMS"
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|'''% Alíq.Crédito SN''' | |'''% Alíq.Crédito SN''' | ||
| − | |Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa | + | |Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa e fazer o cálculo conforme explanado abaixo. |
|- | |- | ||
|'''Modalidade da Base de Calculo''' | |'''Modalidade da Base de Calculo''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Observação:''' No campo '''% Aliq. ICMS SN''', que consta nas Configurações da Unidade de Negócio, é utilizado para Permissão de aproveitamento de crédito de ICMS de documento emitido por Simples Nacional quando a venda sair com''' CSOSN 101'''. | ||
| + | |||
| + | Deve ser informado a parcela do crédito do ICMS no campo correta na nota fiscal eletrônica, caso o mesmo não seja informado no campo correto não será possível tomar o crédito devido, e caso utilize o crédito sem estar destacado no campo da nota fiscal eletrônica poderá ter problemas com fisco em seus cruzamentos de malha fiscal. | ||
| + | |||
| + | '''Para preenchimento correto deste campo, solicitar essa informação com o contador, pois, deverá efetuar o cálculo,''' conforme Alíquota do ICMS, deve ser informada obrigatoriamente conforme o cálculo vigente na''' '''LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, e seus Anexo I desta Resolução, da seguinte forma:''' {[(RBT12 × alíquota nominal) – (menos) Parcela a Deduzir]/RBT12} × Percentual do ICMS. ''' | ||
| + | |||
| + | (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º). | ||
| + | |||
| + | Exemplo:'' Para faturamento 4% e o percentual 34%, assim o crédito será de '''1,36%.'''''<nowiki/>''' ''' (essa faixa '''não teve Parcela a Deduzir''') | ||
'''Não Tributado ICMS''' | '''Não Tributado ICMS''' | ||
Edição das 12h35min de 26 de junho de 2020
Problema / Pergunta
Como configurar um Perfil ICMS?
Ambiente
A7Pharma 2.06.6.0
Solução / Resposta:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
- Clicar em Incluir;
- Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
- Clicar em OK.
Tributado ICMS
| Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido) | |
|---|---|
| Nome | CST 00 Tributado ICMS 12% |
| CST | 00 |
| % Alíq.ICMS | 12% |
| Modalidade da Base de Calculo | 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa) |
| Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido) | |
|---|---|
| Nome | CST 00 - Tributado ICMS 18 % |
| CST | 00 |
| % Alíq.ICMS | 18% |
| Modalidade da Base de Calculo | 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa) |
| Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional) | |
|---|---|
| Nome | CSO 101 - Tributado ICMS SN |
| CSO SN | 101 |
| % Alíq.Crédito SN | Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa e fazer o cálculo conforme explanado abaixo. |
| Modalidade da Base de Calculo | |
Observação: No campo % Aliq. ICMS SN, que consta nas Configurações da Unidade de Negócio, é utilizado para Permissão de aproveitamento de crédito de ICMS de documento emitido por Simples Nacional quando a venda sair com CSOSN 101.
Deve ser informado a parcela do crédito do ICMS no campo correta na nota fiscal eletrônica, caso o mesmo não seja informado no campo correto não será possível tomar o crédito devido, e caso utilize o crédito sem estar destacado no campo da nota fiscal eletrônica poderá ter problemas com fisco em seus cruzamentos de malha fiscal.
Para preenchimento correto deste campo, solicitar essa informação com o contador, pois, deverá efetuar o cálculo, conforme Alíquota do ICMS, deve ser informada obrigatoriamente conforme o cálculo vigente na LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, e seus Anexo I desta Resolução, da seguinte forma: {[(RBT12 × alíquota nominal) – (menos) Parcela a Deduzir]/RBT12} × Percentual do ICMS.
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 23, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; art. 26, inciso I e § 4º).
Exemplo: Para faturamento 4% e o percentual 34%, assim o crédito será de 1,36%. (essa faixa não teve Parcela a Deduzir)
Não Tributado ICMS
| Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido) | |
|---|---|
| Nome | CST 41 - Não Tributado |
| CST | 41 |
| % Alíq.ICMS | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
| Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional) | |
|---|---|
| Nome | CSO 400 - Não Tributado SN |
| CSO SN | 400 |
| % Alíq.Crédito SN | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
Isento ICMS
| Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido) | |
|---|---|
| Nome | CST 40 - Isento |
| CST | 40 |
| % Alíq.ICMS | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
| Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional) | |
|---|---|
| Nome | CSO 103 - Isento SN |
| CSO SN | 103 |
| % Alíq.Crédito SN | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
| Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT) | |
|---|---|
| Nome | CSO 300 - Isento SN |
| CSO SN | 103 |
| % Alíq.Crédito SN | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
Substituído ICMS
| Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido) | |
|---|---|
| Nome | CSO 300 - Isento SN |
| CST | 60 |
| % Alíq.ICMS | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
| Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional) | |
|---|---|
| Nome | CSO 500 - Substituído ICMS ST SN |
| CSO SN | 500 |
| % Alíq.Crédito SN | |
| Modalidade da Base de Calculo | |
Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018
