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Problema / Pergunta
Como configurar um Perfil ICMS?
Ambiente
A7Pharma 2.06.6.0
Solução / Resposta:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
- Clicar em Incluir;
- Preencher os campos de acordo com cada perfil utilizando as informações tabela abaixo;
- Clicar em OK;
Tributado ICMS
| Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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| Nome
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CST 00 Tributado ICMS 12%
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| CST
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00
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| % Alíq.ICMS
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12%
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| Modalidade da Base de Calculo
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3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
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| Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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| Nome
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CST 00 - Tributado ICMS 18 %
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| CST
|
00
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| % Alíq.ICMS
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18%
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| Modalidade da Base de Calculo
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3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
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| Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
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| Nome
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CSO 101 - Tributado ICMS SN
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| CSO SN
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101
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| % Alíq.Crédito SN
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Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa
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| Modalidade da Base de Calculo
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Não Tributado ICMS
| Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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| Nome
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CST 41 - Não Tributado
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| CST
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41
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| % Alíq.ICMS
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| Modalidade da Base de Calculo
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| Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
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| Nome
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CSO 400 - Não Tributado SN
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| CSO SN
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400
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| % Alíq.Crédito SN
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| Modalidade da Base de Calculo
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Isento ICMS
| Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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| Nome
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CST 40 - Isento
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| CST
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40
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| % Alíq.ICMS
|
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| Modalidade da Base de Calculo
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| Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
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| Nome
|
CSO 103 - Isento SN
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| CSO SN
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103
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| % Alíq.Crédito SN
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| Modalidade da Base de Calculo
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| Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
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| Nome
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CSO 300 - Isento SN
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| CSO SN
|
103
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| % Alíq.Crédito SN
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| Modalidade da Base de Calculo
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Substituído ICMS
| Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
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| Nome
|
CSO 300 - Isento SN
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| CST
|
60
|
| % Alíq.ICMS
|
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| Modalidade da Base de Calculo
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| Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
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| Nome
|
CSO 500 - Substituído ICMS ST SN
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| CSO SN
|
500
|
| % Alíq.Crédito SN
|
|
| Modalidade da Base de Calculo
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Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018
Tabela de Incidência Monofásica.
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