A7Pharma:2.23.0.0

Data de Lançamento:

Compra

Cotação

• Adicionada a coluna Custo para a listagem de Resultado da Cotação.

Sugestão de Compra

• Adicionadas novas colunas Ult. Compra (Dias), Preço Referencial e Fornecedor Ult. Compra nas listagens de Necessidade Por Produto e Necessidade por Princ. Ativo em Detalhe por Produto.
• Adicionados filtros Ult. Compra (Dias) e Fornecedor Ult. Compra na listagem de Necessidade Por Produto.

Venda

Margem de Negociação

• Foram modificadas as listagens de Negociações de Produtos e Informações do Produto nas Unidades, adicionando novas colunas e modificando nomes e/ou cálculo de algumas colunas já existentes:
  • Adicionado colunas: Lucro, “% Lucro Mín”, “Preço Venda Neg.”, “Desconto Neg.”, Prejuízo
  • Renomeado colunas 
    • “% Lucro Máx” para “% Lucro”
    •  % Lucro Garantido” para “% Lucro Mín”
    • “% Negociação” para “% Desconto Neg.”
• Foi modificado o cálculo do valor de negociação total dos itens no Orçamento para seguir o cálculo realizado na interface de Negociação de Desconto;
• Foi alterado o nome da interface 'Margem de Negociação dos Produtos' para 'Negociação de Desconto'. Também foram alteradas essas nomenclaturas nas mensagens apresentadas ao usuário.

Estoque

Transferência

• Transferências com mais de 600 itens geravam diversas NF-es (uma de Origem Transferência e outras de Divisão). Como é possível vincular somente uma NF-e para cada Transferência, essas NF-es de Divisão não eram conferidas automaticamente pelo sistema, deixando diversos registros "perdidos". Implementado limite, com base no limite de Itens de NF-e, para Pedido de Transferência e Transferência, dessa forma cada Transferência terá apenas uma NF-e.

Inventário

• Alterada a mensagem de Movimentação Fracionada não permitida para conter descrição de Embalagem, facilitando assim a identificação do  problema pelo Usuário.

Financeiro

Pagamento Eletrônico

• Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos;
•  Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos.

Conciliação de Cartão

• Ajustados os filtros multivalorados do relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado.
• Incluída a coluna "Tipo Autorização" e seu respectivo filtro na listagem de Itens de Conciliação;
• Incluídos os campos operadora e tipo de autorização e os respectivos filtros na análise agrupada de conciliação de cartão.
• Reorganizados os campos da análise agrupada para exibir as medidas referente a conciliação antes das medidas de cartão a receber.

• Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard.

Cartão a Receber

• Adicionadas as colunas de origem de recebimento e origem de cancelamento do cartão a receber;
• Adicionados filtros de origem de recebimento e de origem de cancelamento.

Demonstrativo de Resultado

• Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas;
• Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito;
• Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda;
• Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada.

Lançamentos

• Ajustado o editor de lançamento financeiro para adequar o sinal no campo valor conforme o tipo selecionado.

Fiscal

NF-e

• Alterado DANFE para preencher automaticamente dados pertinentes ao DIFAL ao efetuar a impressão de NF-es;
• Adicionado processamento que verifica a existência de Recebimento Físico/Transferência em andamento ao tentar cancelar Notas Fiscais. Será possível efetuar o cancelamento apenas quando não existir recebimentos em andamento;
• Adicionados os descontos para cada item da venda dentro do DANFE de NFC-e. Ajuste de texto de "Valor a Pagar R$" para "VALOR TOTAL R$".

Recebimento Físico

• Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos.
• Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na unidade de negócio corrente.

Nota Fiscal de Entrada

• Alterada a impressão de DANFE por XML para inserir o lote na descrição do produto.

Ferramentas

Recebimento de Transferência

• Eram apresentadas mensagens de validação ao editar Recebimentos de Transferência em que a Nota Fiscal vinculada estivesse cancelada. Alterada a validação do Recebimento de Transferência para permitir o cancelamento do Recebimento de Transferência mesmo que a Nota Fiscal vinculada esteja cancelada;
• Modificação nos finders de embalagem para que a soma do estoque disponível na rede seja apresentada.

PDV

• Modificação na tela de Venda do PDV para apresentar o Volume e a quantidade de Produtos vendidos.

Conferência de Cartão

• Implementado o processo para remover conferências de cartões a receber previamente conferidos.

Integração

Cliente

• Implementado o layout de importação de clientes Canatiba.