Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.23.0.0"
(Versão 2.23.14.0) |
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| Linha 10: | Linha 10: | ||
=== Cadastros > Grupo de Compra === | === Cadastros > Grupo de Compra === | ||
| − | * Alterado o processamento para chamar a nova interface de criação de itens de grupo de compra. Dessa maneira o editor fica adequado com a nova modelagem de grupo de compra, que permite o cadastro de itens com classificação e fabricante até de produto | + | * Alterado o processamento para chamar a nova interface de criação de itens de grupo de compra. Dessa maneira o editor fica adequado com a nova modelagem de grupo de compra, que permite o cadastro de itens com classificação e fabricante até de produto. |
* Implementada seleção de Itens para o Grupo de Compras: | * Implementada seleção de Itens para o Grupo de Compras: | ||
| − | ** Fabricante | + | ** Fabricante. |
| − | ** Classificação | + | ** Classificação. |
| − | ** Produtos | + | ** Produtos. |
** Fabricantes juntamente a Classificações. | ** Fabricantes juntamente a Classificações. | ||
* Classificar Produtos sem Grupo: Adicionado possibilidade de adicionar produtos sem grupo de compra, a um grupo de compra também pelo fabricante ou classificação. | * Classificar Produtos sem Grupo: Adicionado possibilidade de adicionar produtos sem grupo de compra, a um grupo de compra também pelo fabricante ou classificação. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
=== Sugestão de Compra === | === Sugestão de Compra === | ||
| − | * Atualizado o filtro para considerar a nova estrutura de grupo de compra item | + | * Atualizado o filtro para considerar a nova estrutura de grupo de compra item. |
| − | * Adicionadas novas colunas Ult. Compra (Dias), Preço Referencial e Fornecedor Ult. Compra nas listagens de Necessidade Por Produto e Necessidade por Princ. Ativo em Detalhe por Produto | + | * Adicionadas novas colunas Ult. Compra (Dias), Preço Referencial e Fornecedor Ult. Compra nas listagens de Necessidade Por Produto e Necessidade por Princ. Ativo em Detalhe por Produto. |
* Adicionados filtros Ult. Compra (Dias) e Fornecedor Ult. Compra na listagem de Necessidade Por Produto. | * Adicionados filtros Ult. Compra (Dias) e Fornecedor Ult. Compra na listagem de Necessidade Por Produto. | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
=== Margem de Negociação === | === Margem de Negociação === | ||
* Foram modificadas as listagens de Negociações de Produtos e Informações do Produto nas Unidades, adicionando novas colunas e modificando nomes e/ou cálculo de algumas colunas já existentes: | * Foram modificadas as listagens de Negociações de Produtos e Informações do Produto nas Unidades, adicionando novas colunas e modificando nomes e/ou cálculo de algumas colunas já existentes: | ||
| − | ** Adicionado colunas: Lucro, “% Lucro Mín”, “Preço Venda Neg.”, “Desconto Neg.”, Prejuízo | + | ** Adicionado colunas: Lucro, “% Lucro Mín”, “Preço Venda Neg.”, “Desconto Neg.”, Prejuízo. |
| − | ** Renomeado colunas: | + | ** Renomeado colunas: |
| − | *** “% Lucro Máx” para “% Lucro” | + | *** “% Lucro Máx” para “% Lucro”. |
| − | *** % Lucro Garantido” para “% Lucro Mín” | + | *** % Lucro Garantido” para “% Lucro Mín”. |
*** “% Negociação” para “% Desconto Neg.”. | *** “% Negociação” para “% Desconto Neg.”. | ||
| − | * Foi modificado o cálculo do valor de negociação total dos itens no Orçamento para seguir o cálculo realizado na interface de Negociação de Desconto | + | * Foi modificado o cálculo do valor de negociação total dos itens no Orçamento para seguir o cálculo realizado na interface de Negociação de Desconto. |
* Foi alterado o nome da interface 'Margem de Negociação dos Produtos' para 'Negociação de Desconto'. Também foram alteradas essas nomenclaturas nas mensagens apresentadas ao usuário. | * Foi alterado o nome da interface 'Margem de Negociação dos Produtos' para 'Negociação de Desconto'. Também foram alteradas essas nomenclaturas nas mensagens apresentadas ao usuário. | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
=== Pagamento Eletrônico === | === Pagamento Eletrônico === | ||
| − | * Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos | + | * Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos. |
* Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos. | * Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos. | ||
* Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico: | * Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico: | ||
| − | ** O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema) | + | ** O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema). |
** Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos: | ** Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos: | ||
| − | *** Confirmação de um pagamento com status Efetuado | + | *** Confirmação de um pagamento com status Efetuado. |
| − | *** Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado | + | *** Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado. |
*** Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente. | *** Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente. | ||
| − | ** Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado | + | ** Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado. |
* Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem. | * Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem. | ||
=== Conciliação de Cartão === | === Conciliação de Cartão === | ||
| − | * Ajustados os filtros multivalorados do Relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado | + | * Ajustados os filtros multivalorados do Relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado. |
| − | * Incluída a coluna "Tipo Autorização" e seu respectivo filtro na listagem de Itens de Conciliação | + | * Incluída a coluna "Tipo Autorização" e seu respectivo filtro na listagem de Itens de Conciliação. |
| − | * Incluídos os campos operadora e tipo de autorização e os respectivos filtros na análise agrupada de conciliação de cartão | + | * Incluídos os campos operadora e tipo de autorização e os respectivos filtros na análise agrupada de conciliação de cartão. |
| − | * Reorganizados os campos da análise agrupada para exibir as medidas referente a conciliação antes das medidas de cartão a receber | + | * Reorganizados os campos da análise agrupada para exibir as medidas referente a conciliação antes das medidas de cartão a receber. |
* Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard. | * Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard. | ||
=== Cartão a Receber === | === Cartão a Receber === | ||
| − | * Adicionadas as colunas de origem de recebimento e origem de cancelamento do cartão a receber | + | * Adicionadas as colunas de origem de recebimento e origem de cancelamento do cartão a receber. |
* Adicionados filtros de origem de recebimento e de origem de cancelamento. | * Adicionados filtros de origem de recebimento e de origem de cancelamento. | ||
=== Demonstrativo de Resultado === | === Demonstrativo de Resultado === | ||
| − | * Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas | + | * Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas. |
| − | * Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito | + | * Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito. |
| − | * Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda | + | * Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda. |
* Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada. | * Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada. | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
=== Conta a Pagar === | === Conta a Pagar === | ||
| − | * Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento | + | * Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento. |
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
=== NF-e === | === NF-e === | ||
| − | * Alterado DANFE para preencher automaticamente dados pertinentes ao DIFAL ao efetuar a impressão de NF-es | + | * Alterado DANFE para preencher automaticamente dados pertinentes ao DIFAL ao efetuar a impressão de NF-es. |
| − | * Adicionado processamento que verifica a existência de Recebimento Físico/Transferência em andamento ao tentar cancelar Notas Fiscais. Será possível efetuar o cancelamento apenas quando não existir recebimentos em andamento; | + | * Adicionado processamento que verifica a existência de Recebimento Físico/Transferência em andamento ao tentar cancelar Notas Fiscais. Será possível efetuar o cancelamento apenas quando não existir recebimentos em andamento;. |
* Adicionados os descontos para cada item da venda dentro do DANFE de NFC-e. Ajuste de texto de "Valor a Pagar R$" para "VALOR TOTAL R$". | * Adicionados os descontos para cada item da venda dentro do DANFE de NFC-e. Ajuste de texto de "Valor a Pagar R$" para "VALOR TOTAL R$". | ||
=== Recebimento Físico === | === Recebimento Físico === | ||
| − | * Adicionado checkbox que indica se o usuário escolheu por fazer a inclusão automática dos itens | + | * Adicionado checkbox que indica se o usuário escolheu por fazer a inclusão automática dos itens. |
| − | * Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos | + | * Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos. |
* Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na Unidade de Negócio corrente. | * Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na Unidade de Negócio corrente. | ||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
=== Conferência de Nota Fiscal === | === Conferência de Nota Fiscal === | ||
| − | * Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas | + | * Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas. |
| − | * Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido" | + | * Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido". |
== Relatório == | == Relatório == | ||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
=== Recebimento de Transferência === | === Recebimento de Transferência === | ||
| − | * Eram apresentadas mensagens de validação ao editar Recebimentos de Transferência em que a Nota Fiscal vinculada estivesse cancelada. Alterada a validação do Recebimento de Transferência para permitir o cancelamento do Recebimento de Transferência mesmo que a Nota Fiscal vinculada esteja cancelada | + | * Eram apresentadas mensagens de validação ao editar Recebimentos de Transferência em que a Nota Fiscal vinculada estivesse cancelada. Alterada a validação do Recebimento de Transferência para permitir o cancelamento do Recebimento de Transferência mesmo que a Nota Fiscal vinculada esteja cancelada. |
* Modificação nos finders de embalagem para que a soma do estoque disponível na rede seja apresentada. | * Modificação nos finders de embalagem para que a soma do estoque disponível na rede seja apresentada. | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
| − | * Interface de Comunicados listando Comunicados do Usuário anterior. Após descartar Orçamentos era possível acessar a Listagem de Comunicados destinada ao Usuário "logado" anteriormente. Alterado o processamento para solicitar Login de Usuário ao tentar acessar essa listagem (a solicitação de Login ocorrerá apenas quando o sistema estiver no modo orçamento e não houver Orçamento em andamento) | + | * Interface de Comunicados listando Comunicados do Usuário anterior. Após descartar Orçamentos era possível acessar a Listagem de Comunicados destinada ao Usuário "logado" anteriormente. Alterado o processamento para solicitar Login de Usuário ao tentar acessar essa listagem (a solicitação de Login ocorrerá apenas quando o sistema estiver no modo orçamento e não houver Orçamento em andamento). |
* Implementada possibilidade de impressão de Código de Barras no Comprovante em Texto do Orçamento. Esse recurso pode ser habilitado atavés da Config. Avançada ORCAMENTO_IMPRIMIR_CODIGOBARRAS_NO_CUPOM. | * Implementada possibilidade de impressão de Código de Barras no Comprovante em Texto do Orçamento. Esse recurso pode ser habilitado atavés da Config. Avançada ORCAMENTO_IMPRIMIR_CODIGOBARRAS_NO_CUPOM. | ||
Edição atual tal como às 17h16min de 26 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 15/05/2019
Cadastro Básico
Produto
- Atualizado o filtro para considerar a nova estrutura de grupo de compra item.
Compra
Cadastros > Grupo de Compra
- Alterado o processamento para chamar a nova interface de criação de itens de grupo de compra. Dessa maneira o editor fica adequado com a nova modelagem de grupo de compra, que permite o cadastro de itens com classificação e fabricante até de produto.
- Implementada seleção de Itens para o Grupo de Compras:
- Fabricante.
- Classificação.
- Produtos.
- Fabricantes juntamente a Classificações.
- Classificar Produtos sem Grupo: Adicionado possibilidade de adicionar produtos sem grupo de compra, a um grupo de compra também pelo fabricante ou classificação.
Cotação
- Adicionada a coluna Custo para a listagem de Resultado da Cotação.
Sugestão de Compra
- Atualizado o filtro para considerar a nova estrutura de grupo de compra item.
- Adicionadas novas colunas Ult. Compra (Dias), Preço Referencial e Fornecedor Ult. Compra nas listagens de Necessidade Por Produto e Necessidade por Princ. Ativo em Detalhe por Produto.
- Adicionados filtros Ult. Compra (Dias) e Fornecedor Ult. Compra na listagem de Necessidade Por Produto.
Venda
Margem de Negociação
- Foram modificadas as listagens de Negociações de Produtos e Informações do Produto nas Unidades, adicionando novas colunas e modificando nomes e/ou cálculo de algumas colunas já existentes:
- Adicionado colunas: Lucro, “% Lucro Mín”, “Preço Venda Neg.”, “Desconto Neg.”, Prejuízo.
- Renomeado colunas:
- “% Lucro Máx” para “% Lucro”.
- % Lucro Garantido” para “% Lucro Mín”.
- “% Negociação” para “% Desconto Neg.”.
- Foi modificado o cálculo do valor de negociação total dos itens no Orçamento para seguir o cálculo realizado na interface de Negociação de Desconto.
- Foi alterado o nome da interface 'Margem de Negociação dos Produtos' para 'Negociação de Desconto'. Também foram alteradas essas nomenclaturas nas mensagens apresentadas ao usuário.
Transferência
Estoque
Transferência
- Transferências com mais de 600 itens geravam diversas NF-es (uma de Origem Transferência e outras de Divisão). Como é possível vincular somente uma NF-e para cada Transferência, essas NF-es de Divisão não eram conferidas automaticamente pelo sistema, deixando diversos registros "perdidos". Implementado limite, com base no limite de Itens de NF-e, para Pedido de Transferência e Transferência, dessa forma cada Transferência terá apenas uma NF-e.
Inventário
- Alterada a mensagem de Movimentação Fracionada não permitida para conter descrição de Embalagem, facilitando assim a identificação do problema pelo Usuário.
Financeiro
Pagamento Eletrônico
- Implementados totalizadores de valor e de valor selecionado na interface de Pagamentos Eletrônicos.
- Implementado o Filtro de Conta Bancária na Listagem de Pagamentos Eletrônicos.
- Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico:
- O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema).
- Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos:
- Confirmação de um pagamento com status Efetuado.
- Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado.
- Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente.
- Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado.
- Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem.
Conciliação de Cartão
- Ajustados os filtros multivalorados do Relatório de Conciliação de Cartão para não exibir o valor "Não Especificado", pois este valor não é definido nos campos Tipo Depósito, Tipo Taxa, Tipo Autorização e Operadora, sendo assim não é possível ser filtrado.
- Incluída a coluna "Tipo Autorização" e seu respectivo filtro na listagem de Itens de Conciliação.
- Incluídos os campos operadora e tipo de autorização e os respectivos filtros na análise agrupada de conciliação de cartão.
- Reorganizados os campos da análise agrupada para exibir as medidas referente a conciliação antes das medidas de cartão a receber.
- Implementado processamento do arquivo de antecipação da conciliação de cartão da Nexxcard.
Cartão a Receber
- Adicionadas as colunas de origem de recebimento e origem de cancelamento do cartão a receber.
- Adicionados filtros de origem de recebimento e de origem de cancelamento.
Demonstrativo de Resultado
- Ajustadas as consultas que compõem os agrupamentos Outras Receitas, Lançamento Financeiro e Venda Total do Demonstrativo de Resultados para que considerem apenas os Lançamentos Financeiros que possuam vínculo com um Plano de Contas.
- Incluído agrupamento Venda de Crédito no Demonstrativo de Resultados para que exiba a somatória de vendas autorizadas por uma administradora de crédito.
- Ajustado o Demonstrativo de Resultados para que o agrupamento de venda líquida seja composto apenas da somatória de venda bruta, desconto e devolução de venda.
- Incluído o agrupamento de venda total no Demonstrativo de Resultados que será composto pela somatória da venda líquida, venda de crédito e lançamentos de entrada.
Lançamentos
- Ajustado o editor de lançamento financeiro para adequar o sinal no campo valor conforme o tipo selecionado.
Conta a Pagar
- Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento.
Fiscal
NF-e
- Alterado DANFE para preencher automaticamente dados pertinentes ao DIFAL ao efetuar a impressão de NF-es.
- Adicionado processamento que verifica a existência de Recebimento Físico/Transferência em andamento ao tentar cancelar Notas Fiscais. Será possível efetuar o cancelamento apenas quando não existir recebimentos em andamento;.
- Adicionados os descontos para cada item da venda dentro do DANFE de NFC-e. Ajuste de texto de "Valor a Pagar R$" para "VALOR TOTAL R$".
Recebimento Físico
- Adicionado checkbox que indica se o usuário escolheu por fazer a inclusão automática dos itens.
- Era possível Efetuar Recebimento Físico de Notas Fiscais de Origem Transferência, gerando um acúmulo de Transferências com Status Enviada. Alterados os processamentos de Recebimento Físico para impossibilitar esses recebimentos indevidos.
- Adicionada legenda para itens no Wizard de Recebimento físico que tenham status "Inativo" e para itens quais contenham suspensão de compra na Unidade de Negócio corrente.
Nota Fiscal de Entrada
- Alterada a impressão de DANFE por XML para inserir o lote na descrição do produto.
Conferência de Nota Fiscal
- Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas.
- Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido".
Relatório
Ferramentas
Recebimento de Transferência
- Eram apresentadas mensagens de validação ao editar Recebimentos de Transferência em que a Nota Fiscal vinculada estivesse cancelada. Alterada a validação do Recebimento de Transferência para permitir o cancelamento do Recebimento de Transferência mesmo que a Nota Fiscal vinculada esteja cancelada.
- Modificação nos finders de embalagem para que a soma do estoque disponível na rede seja apresentada.
SNGPC
Vacina
Configuração
Configurações Avançadas na Unidade de Negócio
- Implementação de configuração avançada para alterar o Indicador de Presença de NFC-e's (PDV).
Permissão
PDV
- Modificação na tela de Venda do PDV para apresentar o Volume e a quantidade de Produtos vendidos.
Conferência de Cartão
- Implementado o processo para remover conferências de cartões a receber previamente conferidos.
Orçamento
- Interface de Comunicados listando Comunicados do Usuário anterior. Após descartar Orçamentos era possível acessar a Listagem de Comunicados destinada ao Usuário "logado" anteriormente. Alterado o processamento para solicitar Login de Usuário ao tentar acessar essa listagem (a solicitação de Login ocorrerá apenas quando o sistema estiver no modo orçamento e não houver Orçamento em andamento).
- Implementada possibilidade de impressão de Código de Barras no Comprovante em Texto do Orçamento. Esse recurso pode ser habilitado atavés da Config. Avançada ORCAMENTO_IMPRIMIR_CODIGOBARRAS_NO_CUPOM.
Integração
Cliente
- Implementado o layout de importação de clientes Canatiba.
BI Liviero
- Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos.
