Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.26.0.0"
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Linha 3: | Linha 3: | ||
== Cadastro Básico == | == Cadastro Básico == | ||
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+ | === Usuário === | ||
+ | * Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário. | ||
+ | * Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário. | ||
+ | * Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários. | ||
+ | |||
== Compra == | == Compra == | ||
+ | |||
+ | === Devolução de compra === | ||
+ | * Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra. | ||
+ | |||
+ | === Pedido de compra === | ||
+ | * Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra. | ||
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== Venda == | == Venda == | ||
== Transferência == | == Transferência == | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
+ | |||
+ | === Estoque de Produto === | ||
+ | * Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto. | ||
+ | |||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
=== Taxa Contratada === | === Taxa Contratada === | ||
* Implementado controle de Taxa Contratada de Cartão: | * Implementado controle de Taxa Contratada de Cartão: | ||
− | ** Cadastro | + | ** Cadastro. |
− | ** Listagem | + | ** Listagem. |
− | ** Inclusão de Semelhante | + | ** Inclusão de Semelhante. |
− | ** Edição Múltipla | + | ** Edição Múltipla. |
− | ** Exclusão Múltipla | + | ** Exclusão Múltipla. |
− | ** Sugestão de Cadastro | + | ** Sugestão de Cadastro. |
− | ** Duplicar Itens Selecionados | + | ** Duplicar Itens Selecionados. |
* Implementado Relatório de Taxa Contratada. | * Implementado Relatório de Taxa Contratada. | ||
=== Recebimento Físico === | === Recebimento Físico === | ||
− | * Implementadas as validações para a porcentagem de semelhança no Recebimento Físico | + | * Implementadas as validações para a porcentagem de semelhança no Recebimento Físico. |
− | * Criado indicador visual para destacar (em vermelho) os Pedidos de Compra que possuem porcentagem inferior ao configurado | + | * Criado indicador visual para destacar (em vermelho) os Pedidos de Compra que possuem porcentagem inferior ao configurado. |
=== Contas a Pagar === | === Contas a Pagar === | ||
* Implementada a Permissão segmentada que irá limitar a visualização das contas a pagar apenas para usuários autorizados: | * Implementada a Permissão segmentada que irá limitar a visualização das contas a pagar apenas para usuários autorizados: | ||
− | ** Alterado o finder de | + | ** Alterado o finder de Contas a Pagar para que o mesmo apresente o indicador de restrição e modifique a coloração da linha caso a Conta a Pagar seja ou não restrita. |
** Acrescentada verificação em Inclusão de Pagamento Eletrônico de Conta para alertar o cliente em casos onde ele insira um código de barras que está relacionado a uma Conta a Pagar restrita. | ** Acrescentada verificação em Inclusão de Pagamento Eletrônico de Conta para alertar o cliente em casos onde ele insira um código de barras que está relacionado a uma Conta a Pagar restrita. | ||
− | ** Implementados filtros nas Análises Agrupadas de Conta a | + | ** Implementados filtros nas Análises Agrupadas de Conta a Pagar em Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar, a fim de restringir a visibilidade dos clientes de acordo com as permissões de Conta a Pagar Restrita. |
** Implementada nova dimensão "Restrição" para permitir a visualização de relatórios com informações sobre a restrição da Conta a Pagar ou de itens relacionados à Contas a Pagar restritas. Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar. | ** Implementada nova dimensão "Restrição" para permitir a visualização de relatórios com informações sobre a restrição da Conta a Pagar ou de itens relacionados à Contas a Pagar restritas. Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar. | ||
+ | |||
+ | * Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento. | ||
+ | |||
+ | === Pagamento Eletrônico === | ||
+ | * Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico: | ||
+ | ** O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema). | ||
+ | ** Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos: | ||
+ | *** Confirmação de um pagamento com status Efetuado. | ||
+ | *** Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado. | ||
+ | *** Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente. | ||
+ | ** Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado. | ||
+ | * Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem. | ||
+ | |||
+ | === Conciliação de Sangria === | ||
+ | * Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco do Brasil com Sangrias. | ||
+ | * A tarefa agendada de Conciliação de Extrato Bancário e Sangria demorava muito para ser executada pois não era filtrado um período nas consultas retornando muitos registros. Adicionado filtro de "dataHora" na consulta e adicionada Configuração Avançada "ConciliacaoSangria.intervaloDiasConciliar" que deve ser preenchida com a quantidade de dias a serem filtrados na consulta, essa Configuração Avançada tem o valor padrão de 30 dias. | ||
+ | * Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco Caixa com Sangrias. | ||
+ | * Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do banco Bradesco. | ||
+ | * Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento. | ||
+ | * Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados. | ||
+ | * Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas. | ||
+ | * Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros. | ||
+ | * Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas. | ||
+ | |||
+ | === Conta Corrente === | ||
+ | * Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente. | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
Linha 35: | Linha 78: | ||
=== NFS-e === | === NFS-e === | ||
* Implementada importação de NFS-e: | * Implementada importação de NFS-e: | ||
− | ** Listagem de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e). Acessível através do caminho: Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | + | ** Listagem de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e). Acessível através do caminho: Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). |
− | ** Importação de notas fiscais de serviço eletrônicas a partir da listagem de NFS-e. | + | ** Importação de notas fiscais de serviço eletrônicas a partir da listagem de NFS-e. |
− | ** Interface gráfica de detalhamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | + | ** Interface gráfica de detalhamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. |
** Alterado o SPED PIS/COFINS para que as notas fiscais de serviço eletrônicas de emissão própria sejam escrituradas nos blocos A010, A100 e A170. | ** Alterado o SPED PIS/COFINS para que as notas fiscais de serviço eletrônicas de emissão própria sejam escrituradas nos blocos A010, A100 e A170. | ||
+ | * Implementada a possibilidade de exclusão de notas fiscais de serviço eletrônicas. | ||
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+ | === Conferência de Nota Fiscal === | ||
+ | * Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas. | ||
+ | * Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido". | ||
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+ | === NFC-e === | ||
+ | * Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e. | ||
+ | * Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados. | ||
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+ | === NF-e === | ||
+ | * Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás. | ||
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+ | === NF-e/NFC-e === | ||
+ | * Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001. | ||
== Relatório == | == Relatório == | ||
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+ | === Gerencial -> Demonstrativo de Resultados === | ||
+ | * Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa. | ||
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+ | === SNGPC -> BMPO === | ||
+ | * Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4). | ||
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+ | === Compra > Compra por Nota Fiscal === | ||
+ | * Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias). | ||
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== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
+ | |||
+ | === Impressão de etiqueta de produto === | ||
+ | * Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo. | ||
+ | |||
+ | === Alteração em massa === | ||
+ | * Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST. | ||
+ | |||
== SNGPC == | == SNGPC == | ||
== Vacina == | == Vacina == | ||
Linha 49: | Linha 124: | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
== Integração == | == Integração == | ||
+ | |||
+ | === BI Liviero === | ||
+ | * Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos. | ||
+ | |||
+ | === Coletor ZEBEX-Z900X === | ||
+ | * Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X. | ||
+ | ** Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação. | ||
+ | |||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
+ | [[Categoria:Release]] | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] |
Edição atual tal como às 17h19min de 26 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 03/07/2019
Cadastro Básico
Usuário
- Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário.
- Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário.
- Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.
Compra
Devolução de compra
- Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra.
Pedido de compra
- Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra.
Venda
Transferência
Estoque
Estoque de Produto
- Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.
Financeiro
Taxa Contratada
- Implementado controle de Taxa Contratada de Cartão:
- Cadastro.
- Listagem.
- Inclusão de Semelhante.
- Edição Múltipla.
- Exclusão Múltipla.
- Sugestão de Cadastro.
- Duplicar Itens Selecionados.
- Implementado Relatório de Taxa Contratada.
Recebimento Físico
- Implementadas as validações para a porcentagem de semelhança no Recebimento Físico.
- Criado indicador visual para destacar (em vermelho) os Pedidos de Compra que possuem porcentagem inferior ao configurado.
Contas a Pagar
- Implementada a Permissão segmentada que irá limitar a visualização das contas a pagar apenas para usuários autorizados:
- Alterado o finder de Contas a Pagar para que o mesmo apresente o indicador de restrição e modifique a coloração da linha caso a Conta a Pagar seja ou não restrita.
- Acrescentada verificação em Inclusão de Pagamento Eletrônico de Conta para alertar o cliente em casos onde ele insira um código de barras que está relacionado a uma Conta a Pagar restrita.
- Implementados filtros nas Análises Agrupadas de Conta a Pagar em Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar, a fim de restringir a visibilidade dos clientes de acordo com as permissões de Conta a Pagar Restrita.
- Implementada nova dimensão "Restrição" para permitir a visualização de relatórios com informações sobre a restrição da Conta a Pagar ou de itens relacionados à Contas a Pagar restritas. Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar.
- Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento.
Pagamento Eletrônico
- Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico:
- O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema).
- Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos:
- Confirmação de um pagamento com status Efetuado.
- Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado.
- Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente.
- Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado.
- Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem.
Conciliação de Sangria
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco do Brasil com Sangrias.
- A tarefa agendada de Conciliação de Extrato Bancário e Sangria demorava muito para ser executada pois não era filtrado um período nas consultas retornando muitos registros. Adicionado filtro de "dataHora" na consulta e adicionada Configuração Avançada "ConciliacaoSangria.intervaloDiasConciliar" que deve ser preenchida com a quantidade de dias a serem filtrados na consulta, essa Configuração Avançada tem o valor padrão de 30 dias.
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco Caixa com Sangrias.
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do banco Bradesco.
- Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento.
- Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados.
- Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas.
- Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros.
- Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.
Conta Corrente
- Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.
Fiscal
NFS-e
- Implementada importação de NFS-e:
- Listagem de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e). Acessível através do caminho: Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
- Importação de notas fiscais de serviço eletrônicas a partir da listagem de NFS-e.
- Interface gráfica de detalhamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Alterado o SPED PIS/COFINS para que as notas fiscais de serviço eletrônicas de emissão própria sejam escrituradas nos blocos A010, A100 e A170.
- Implementada a possibilidade de exclusão de notas fiscais de serviço eletrônicas.
Conferência de Nota Fiscal
- Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas.
- Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido".
NFC-e
- Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.
- Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.
NF-e
- Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.
NF-e/NFC-e
- Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.
Relatório
Gerencial -> Demonstrativo de Resultados
- Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa.
SNGPC -> BMPO
- Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
Compra > Compra por Nota Fiscal
- Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias).
Ferramentas
Impressão de etiqueta de produto
- Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.
Alteração em massa
- Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
BI Liviero
- Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos.
Coletor ZEBEX-Z900X
- Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X.
- Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.