A7Pharma:2.26.0.0
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Data de Lançamento: 03/07/2019
Cadastro Básico
Usuário
- Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário.
- Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário.
- Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.
Compra
Devolução de compra
- Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra.
Pedido de compra
- Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra.
Venda
Transferência
Estoque
Estoque de Produto
- Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.
Financeiro
Taxa Contratada
- Implementado controle de Taxa Contratada de Cartão:
- Cadastro;
- Listagem;
- Inclusão de Semelhante;
- Edição Múltipla;
- Exclusão Múltipla;
- Sugestão de Cadastro;
- Duplicar Itens Selecionados;
- Implementado Relatório de Taxa Contratada.
Recebimento Físico
- Implementadas as validações para a porcentagem de semelhança no Recebimento Físico;
- Criado indicador visual para destacar (em vermelho) os Pedidos de Compra que possuem porcentagem inferior ao configurado.
Contas a Pagar
- Implementada a Permissão segmentada que irá limitar a visualização das contas a pagar apenas para usuários autorizados:
- Alterado o finder de Contas a Pagar para que o mesmo apresente o indicador de restrição e modifique a coloração da linha caso a Conta a Pagar seja ou não restrita;
- Acrescentada verificação em Inclusão de Pagamento Eletrônico de Conta para alertar o cliente em casos onde ele insira um código de barras que está relacionado a uma Conta a Pagar restrita;
- Implementados filtros nas Análises Agrupadas de Conta a Pagar em Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar, a fim de restringir a visibilidade dos clientes de acordo com as permissões de Conta a Pagar Restrita;
- Implementada nova dimensão "Restrição" para permitir a visualização de relatórios com informações sobre a restrição da Conta a Pagar ou de itens relacionados à Contas a Pagar restritas. Relatório -> Financeiro -> Conta a Pagar;
- Adicionado 30 dias como valor padrão do filtro de Data do Pagamento.
Pagamento Eletrônico
- Ajustes no tratamento de status no processamento de Pagamento Eletrônico:
- O processamento de arquivo de retorno de Pagamento Eletrônico lançava exceção e era abortado sempre que houvesse alguma ocorrência que fazia um processamento de status inválido (ex: No arquivo vinha a instrução para agendar uma pagamento eletrônico que já está como efetuado no sistema);
- Esse processamento foi alterado para apenas lançar Logs de Eventos sem abortar o processamento do arquivo (e sem alterar o status do pagamento em questão), essa alteração abrange os seguintes casos:
- Confirmação de um pagamento com status Efetuado;
- Agendamento de um pagamento com status Efetuado ou Agendado;
- Pagamento de uma conta já paga. Nesse caso o sistema irá apenas salvar o Log de Evento e não irá tentar fazer a confirmação do pagamento novamente.
- Alterados processamentos de confirmação e agendamento de pagamentos para que o processo seja feito normalmente quando o status do pagamento for Rejeitado;
- Alterada a interface de pagamento eletrônico para permitir a visualização da Conta a Pagar de origem.
Conciliação de Sangria
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco do Brasil com Sangrias;
- A tarefa agendada de Conciliação de Extrato Bancário e Sangria demorava muito para ser executada pois não era filtrado um período nas consultas retornando muitos registros. Adicionado filtro de "dataHora" na consulta e adicionada Configuração Avançada "ConciliacaoSangria.intervaloDiasConciliar" que deve ser preenchida com a quantidade de dias a serem filtrados na consulta, essa Configuração Avançada tem o valor padrão de 30 dias;
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do Banco Caixa com Sangrias;
- Implementado conjunto de regras necessárias para conciliação de registros de Extrato Bancário do banco Bradesco;
- Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
- Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
- Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
- Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
- Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.
Conta Corrente
- Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.
Fiscal
NFS-e
- Implementada importação de NFS-e:
- Listagem de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e). Acessível através do caminho: Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e);
- Importação de notas fiscais de serviço eletrônicas a partir da listagem de NFS-e;
- Interface gráfica de detalhamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
- Alterado o SPED PIS/COFINS para que as notas fiscais de serviço eletrônicas de emissão própria sejam escrituradas nos blocos A010, A100 e A170.
- Implementada a possibilidade de exclusão de notas fiscais de serviço eletrônicas.
Conferência de Nota Fiscal
- Alterado o processamento financeiro de nota fiscal para executar automaticamente a conferência de notas fiscais com divergências fiscais aceitas;
- Alterada a interface de "Conferência de Itens da Nota Fiscal" para não permitir o reprocessamento do XML de notas fiscais com status "Conferido";
NFC-e
- Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e;
- Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.
NF-e
- Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.
NF-e/NFC-e
- Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.
Relatório
Gerencial -> Demonstrativo de Resultados
- Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;
SNGPC -> BMPO
- Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
Compra > Compra por Nota Fiscal
- Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);
Ferramentas
Impressão de etiqueta de produto
- Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.
Alteração em massa
- Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
BI Liviero
- Implementada nova view com dados das Entregas de Pedidos para integração com o sistema que realiza a gestão das entregas dos pedidos.
Coletor ZEBEX-Z900X
- Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
- Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.