Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?"

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Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?
 
Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?
 
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== Solução / Resposta ==
 
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'''Importante:''' Todas as configurações e informações devem ser preenchidas conforme orientação da contabilidade responsável pela Unidade de Negócio.
 
# Vincular uma Pessoa ao cadastro da Unidade de Negócio;
 
# Vincular uma Pessoa ao cadastro da Unidade de Negócio;
 
## Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
 
## Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
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## Clicar em '''Editar''';
 
## Clicar em '''Editar''';
 
## Preencher o campo '''Pessoa''';
 
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##* Caso não tenha uma Pessoa cadastrada com os dados da Unidade, realize o cadastro. Consulte: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa?]]
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##Clicar em '''OK''';
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# Preencher as configurações de Regime tributário e Operações Fiscais;
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## Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
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## Selecionar a nova Unidade de Negócio;
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## Clicar em '''Configuração''';
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## Clicar na aba '''Doc. Fiscal''';
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## Preencher todos os campos.
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##* Se a Unidade for do Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), não há necessidade de preencher o campo '''% Aliq. ICMS SN'''.;
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##Clicar na aba '''NFe''';
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##Se a Unidade for emitir NFe, preencher os campos da sessão '''Nota Fiscal Eletrônica''', se não for emitir não é preciso editar os campos abaixo;
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###'''Numero Inicial:''' Se a unidade nunca emitiu NFe, preencher com número 1. Se já emite Nota Fiscal Eletrônica, preencher com o próximo número conforme sequencia das notas já emitidas.
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###'''Série Padrão:''' Número de Série padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Série normal: 0 a 889)
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###'''Tipo de Impressão:''' Retrato ou Paisagem;
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###'''Processo Emissão:''' Aplicativo do contribuinte;
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###'''Tipo de Ambiente:''' Produção ou Homologação.
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##Clicar em '''Incluir;'''
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##Incluir as operações Fiscais e Natureza de Operação correspondente;
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###'''Venda''': CFOP 5405;
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###'''Cupom Fiscal''': CFOP 5929;
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###'''Fatura''': CFOP 5929;
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###'''Transferência''': CFOP 5409;
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###'''Perda Estoque''': CFOP 5927;
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###'''Consumo Interno''': CFOP 5949;
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###'''Devolução Compra''': 5411;
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###'''Devolução Venda''': CFOP 1411;
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##Clicar em '''OK'''.
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# Realizar a Equivalência de CFOP:
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## CFOPs Básicos: 1.411 - 1.202, 5.152 - 5.409, 5.405 - 5.102, 5.411 - 5.202;
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## [[A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda|Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda]];
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## [[A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra|Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra]];
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## [[A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra Interestadual|Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra Interestadual]];
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## :[[A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Devolução de Venda|Configurar equivalência CFOP - Devolução de Venda]];
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## [[A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Transferência.|Configurar equivalência CFOP - Transferência;]]
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#Atualizar Tabela IBPTax; '''Consulte:''' [[A7Pharma:Como atualizar tabela IBPTax?|Como atualizar tabela IBPTax?]];
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#Se a Unidade de Negócio é dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná ou Rio de Janeiro configure o ICMS Desonerado;
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##[[A7Pharma:Como preencher o ICMS Desonerado no Perfil ICMS?|Como preencher o ICMS Desonerado no Perfil ICMS?]]
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##[[Restrito:Como configurar a Data de obrigatoriedade para informações referente ao ICMS Desonerado?|Como configurar a Data de obrigatoriedade para informações referente ao ICMS Desonerado?]]
  
 
== Causa ==
 
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Configuração de nova loja/Unidade de Negócio
 
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Loja, Grupo A7, Pessoa Física, Jurídica.
 
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[[Categoria:Status:Validado]]
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[[Categoria:Configurações da Unidade de Negócio]]

Edição atual tal como às 07h38min de 14 de fevereiro de 2020

Problema / Pergunta

Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?

Ambiente

  • A7Pharma 2.37.7.0 >

Solução / Resposta

Importante: Todas as configurações e informações devem ser preenchidas conforme orientação da contabilidade responsável pela Unidade de Negócio.

  1. Vincular uma Pessoa ao cadastro da Unidade de Negócio;
    1. Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
    2. Selecionar a nova Unidade de Negócio;
    3. Clicar em Editar;
    4. Preencher o campo Pessoa;
    5. Clicar em OK;
  2. Preencher as configurações de Regime tributário e Operações Fiscais;
    1. Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
    2. Selecionar a nova Unidade de Negócio;
    3. Clicar em Configuração;
    4. Clicar na aba Doc. Fiscal;
    5. Preencher todos os campos.
      • Se a Unidade for do Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), não há necessidade de preencher o campo % Aliq. ICMS SN.;
    6. Clicar na aba NFe;
    7. Se a Unidade for emitir NFe, preencher os campos da sessão Nota Fiscal Eletrônica, se não for emitir não é preciso editar os campos abaixo;
      1. Numero Inicial: Se a unidade nunca emitiu NFe, preencher com número 1. Se já emite Nota Fiscal Eletrônica, preencher com o próximo número conforme sequencia das notas já emitidas.
      2. Série Padrão: Número de Série padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Série normal: 0 a 889)
      3. Tipo de Impressão: Retrato ou Paisagem;
      4. Processo Emissão: Aplicativo do contribuinte;
      5. Tipo de Ambiente: Produção ou Homologação.
    8. Clicar em Incluir;
    9. Incluir as operações Fiscais e Natureza de Operação correspondente;
      1. Venda: CFOP 5405;
      2. Cupom Fiscal: CFOP 5929;
      3. Fatura: CFOP 5929;
      4. Transferência: CFOP 5409;
      5. Perda Estoque: CFOP 5927;
      6. Consumo Interno: CFOP 5949;
      7. Devolução Compra: 5411;
      8. Devolução Venda: CFOP 1411;
    10. Clicar em OK.
  3. Realizar a Equivalência de CFOP:
    1. CFOPs Básicos: 1.411 - 1.202, 5.152 - 5.409, 5.405 - 5.102, 5.411 - 5.202;
    2. Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda;
    3. Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra;
    4. Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra Interestadual;
    5.  :Configurar equivalência CFOP - Devolução de Venda;
    6. Configurar equivalência CFOP - Transferência;
  4. Atualizar Tabela IBPTax; Consulte: Como atualizar tabela IBPTax?;
  5. Se a Unidade de Negócio é dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná ou Rio de Janeiro configure o ICMS Desonerado;
    1. Como preencher o ICMS Desonerado no Perfil ICMS?
    2. Como configurar a Data de obrigatoriedade para informações referente ao ICMS Desonerado?

Causa

Configuração de nova loja/Unidade de Negócio

Palavras-Chave

Loja, Grupo A7, Pessoa Física, Jurídica.

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