Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?"
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# Preencher as configurações de Regime tributário e Operações Fiscais; | # Preencher as configurações de Regime tributário e Operações Fiscais; | ||
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##Clicar na aba '''NFe'''; | ##Clicar na aba '''NFe'''; | ||
##Se a Unidade for emitir NFe, preencher os campos da sessão '''Nota Fiscal Eletrônica''', se não for emitir não é preciso editar os campos abaixo; | ##Se a Unidade for emitir NFe, preencher os campos da sessão '''Nota Fiscal Eletrônica''', se não for emitir não é preciso editar os campos abaixo; | ||
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Edição atual tal como às 07h38min de 14 de fevereiro de 2020
Problema / Pergunta
Como configurar nova Unidade de Negócio - Dados Fiscais?
Ambiente
- A7Pharma 2.37.7.0 >
Solução / Resposta
Importante: Todas as configurações e informações devem ser preenchidas conforme orientação da contabilidade responsável pela Unidade de Negócio.
- Vincular uma Pessoa ao cadastro da Unidade de Negócio;
- Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
- Selecionar a nova Unidade de Negócio;
- Clicar em Editar;
- Preencher o campo Pessoa;
- Caso não tenha uma Pessoa cadastrada com os dados da Unidade, realize o cadastro. Consulte: Como cadastrar uma Pessoa?
- Clicar em OK;
- Preencher as configurações de Regime tributário e Operações Fiscais;
- Acessar o menu Cadastro Básico > Unidade de Negócio;
- Selecionar a nova Unidade de Negócio;
- Clicar em Configuração;
- Clicar na aba Doc. Fiscal;
- Preencher todos os campos.
- Se a Unidade for do Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), não há necessidade de preencher o campo % Aliq. ICMS SN.;
- Clicar na aba NFe;
- Se a Unidade for emitir NFe, preencher os campos da sessão Nota Fiscal Eletrônica, se não for emitir não é preciso editar os campos abaixo;
- Numero Inicial: Se a unidade nunca emitiu NFe, preencher com número 1. Se já emite Nota Fiscal Eletrônica, preencher com o próximo número conforme sequencia das notas já emitidas.
- Série Padrão: Número de Série padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Série normal: 0 a 889)
- Tipo de Impressão: Retrato ou Paisagem;
- Processo Emissão: Aplicativo do contribuinte;
- Tipo de Ambiente: Produção ou Homologação.
- Clicar em Incluir;
- Incluir as operações Fiscais e Natureza de Operação correspondente;
- Venda: CFOP 5405;
- Cupom Fiscal: CFOP 5929;
- Fatura: CFOP 5929;
- Transferência: CFOP 5409;
- Perda Estoque: CFOP 5927;
- Consumo Interno: CFOP 5949;
- Devolução Compra: 5411;
- Devolução Venda: CFOP 1411;
- Clicar em OK.
- Realizar a Equivalência de CFOP:
- CFOPs Básicos: 1.411 - 1.202, 5.152 - 5.409, 5.405 - 5.102, 5.411 - 5.202;
- Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda;
- Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra;
- Configurar equivalência CFOP - Devolução de Compra Interestadual;
- :Configurar equivalência CFOP - Devolução de Venda;
- Configurar equivalência CFOP - Transferência;
- Atualizar Tabela IBPTax; Consulte: Como atualizar tabela IBPTax?;
- Se a Unidade de Negócio é dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná ou Rio de Janeiro configure o ICMS Desonerado;
Causa
Configuração de nova loja/Unidade de Negócio
Palavras-Chave
Loja, Grupo A7, Pessoa Física, Jurídica.
