Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como corrigir dois Produtos que são o mesmo na Conf. Itens e há um como "Não Recebido" e outro como "Sem Nota Fiscal"?"
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| − | # Clicar em '''Limpar Filtros | + | # Clicar em '''Limpar Filtros'''; |
# Utilizar os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal; | # Utilizar os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal; | ||
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# Selecionar a Nota Fiscal; | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
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# Anotar o nome dos Produtos que estão como "Não Recebido" e "Sem Nota Fiscal"; | # Anotar o nome dos Produtos que estão como "Não Recebido" e "Sem Nota Fiscal"; | ||
| − | # Clicar em '''Fechar | + | # Clicar em '''Fechar'''; |
| − | # Clicar em '''Editar | + | # Clicar em '''Editar'''; |
| − | # Ir na aba '''Itens | + | # Ir na aba '''Itens'''; |
| − | # Colocar o nome do Produto que estava como "Não Recebido" no '''Filtrar dados | + | # Colocar o nome do Produto que estava como "Não Recebido" no '''Filtrar dados'''; |
# Selecionar o Produto; | # Selecionar o Produto; | ||
| − | # Clicar em '''Editar > Editar em foco | + | # Clicar em '''Editar > Editar em foco'''; |
| − | # No campo '''Embalagem''', apagar o nome do Produto | + | # No campo '''Embalagem''', apagar o nome do Produto; |
# Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como "Sem Nota Fiscal"; | # Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como "Sem Nota Fiscal"; | ||
| − | # Clicar em '''OK | + | # Clicar em '''OK'''; |
| − | # Clicar em '''OK | + | # Clicar em '''OK'''; |
== Causa == | == Causa == | ||
Edição das 15h23min de 26 de outubro de 2018
Problema / Pergunta
Como corrigir dois Produtos que são o mesmo na Conf. Itens e há um como "Não Recebido" e outro como "Sem Nota Fiscal"?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Clicar em Limpar Filtros;
- Utilizar os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Conf. Itens;
- Anotar o nome dos Produtos que estão como "Não Recebido" e "Sem Nota Fiscal";
- Clicar em Fechar;
- Clicar em Editar;
- Ir na aba Itens;
- Colocar o nome do Produto que estava como "Não Recebido" no Filtrar dados;
- Selecionar o Produto;
- Clicar em Editar > Editar em foco;
- No campo Embalagem, apagar o nome do Produto;
- Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como "Sem Nota Fiscal";
- Clicar em OK;
- Clicar em OK;
Causa
Ao receber uma Nota Fiscal e a ela for importada para o sistema, se ao cruzar os dados dos códigos de barras dos produtos, um produto tiver em seu cadastro o código de barras incorreto, o sistema entenderá que ele veio na Nota Fiscal e então ficará registrado como o produto pertencente a Nota, então para efetuar a correção terá que realizar os procedimentos descritos.
Palavras-Chave
Recebimento Físico, Compra, NFe, Conferencia de Itens, Divergencia
