Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como corrigir dois Produtos que são o mesmo na Conf. Itens e há um como "Não Recebido" e outro como "Sem Nota Fiscal"?"
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# Preencher os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal; | # Preencher os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal; | ||
# Clicar em '''Atualizar'''; | # Clicar em '''Atualizar'''; | ||
# Selecionar a Nota Fiscal; | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
# Clicar em '''Conf. Itens'''; | # Clicar em '''Conf. Itens'''; | ||
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# Clicar em '''Fechar'''; | # Clicar em '''Fechar'''; | ||
# Clicar em '''Editar'''; | # Clicar em '''Editar'''; | ||
# Clicar na aba '''Itens'''; | # Clicar na aba '''Itens'''; | ||
| − | # Colocar o nome do | + | # Colocar o nome do produto que estava como '''Não Recebido''' no Filtrar dados; |
| − | # Selecionar o Produto; | + | # Selecionar o '''Produto'''; |
# Clicar em '''Editar > Editar em foco'''; | # Clicar em '''Editar > Editar em foco'''; | ||
# No campo '''Embalagem''', apagar o nome do Produto; | # No campo '''Embalagem''', apagar o nome do Produto; | ||
| − | # Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como | + | # Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como '''Sem Nota Fiscal'''; |
# Clicar em '''OK'''; | # Clicar em '''OK'''; | ||
| − | # Clicar em '''OK''' novamente | + | # Clicar em '''OK''' novamente. |
== Causa == | == Causa == | ||
| − | + | Se ao cruzar os dados dos Códigos de Barras dos Produtos, um produto tiver em seu cadastro o Código de Barras incorreto, o sistema entenderá que ele não veio na Nota Fiscal e sim a outra Embalagem com Código de Barras correto. | |
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| + | '''Importante:''' É recomendado solicitar ao fornecedor outro XML com o produto correto. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | Recebimento Físico, Compra, NFe, Conferencia de Itens, | + | Recebimento Físico, Compra, NFe, Conferencia de Itens, Divergência{{Votacao}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Nota Fiscal]] | [[Categoria:Nota Fiscal]] | ||
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[[Categoria:Fiscal]] | [[Categoria:Fiscal]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
| + | [[Categoria:Nota Fiscal de Entrada]] | ||
Edição atual tal como às 11h42min de 25 de setembro de 2019
Problema / Pergunta
Como corrigir dois Produtos que são os mesmos na Conf. Itens e está um como Não Recebido e outro como Sem Nota Fiscal?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Conf. Itens;
- Na aba Divergência de Recebimento;
- Anotar o nome dos produtos que estão como Não Recebido e Sem Nota Fiscal;
- Clicar em Fechar;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Itens;
- Colocar o nome do produto que estava como Não Recebido no Filtrar dados;
- Selecionar o Produto;
- Clicar em Editar > Editar em foco;
- No campo Embalagem, apagar o nome do Produto;
- Informar o nome ou Código de Barras do Produto que estava como Sem Nota Fiscal;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
Causa
Se ao cruzar os dados dos Códigos de Barras dos Produtos, um produto tiver em seu cadastro o Código de Barras incorreto, o sistema entenderá que ele não veio na Nota Fiscal e sim a outra Embalagem com Código de Barras correto.
Importante: É recomendado solicitar ao fornecedor outro XML com o produto correto.
