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# Clicar em '''Atualizar'''; | # Clicar em '''Atualizar'''; | ||
# Selecionar o fornecedor em questão; | # Selecionar o fornecedor em questão; | ||
| + | # Clicar em '''Editar;''' | ||
# Acessar a aba '''Pedido Eletrônico;''' | # Acessar a aba '''Pedido Eletrônico;''' | ||
| − | # | + | # Será exibido uma listagem de todas as Unidades de Negócios no Fornecedor; |
| − | # Selecionar o | + | # Selecionar o cadastro; |
# Clicar em '''Editar;''' | # Clicar em '''Editar;''' | ||
# No campo '''Código''', alterar para o código correto; | # No campo '''Código''', alterar para o código correto; | ||
| − | # Clicar em '''OK'''. | + | # Clicar em '''OK;''' |
| + | # Clicar em '''OK''' novamente. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
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| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
| + | [[Categoria:Compra]] | ||
| + | [[Categoria:Pedido Eletrônico]] | ||
| + | [[Categoria:KCS3]] | ||
Edição das 22h17min de 2 de novembro de 2018
Problema / Pergunta
Como corrigir o Código de um Pedido Eletrônico para uma Unidade de Negócio?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cadastros > Fornecedor;
- Clicar em Limpar Filtros; Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?
- No filtro Nome, informar o nome do fornecedor ou Pedido Eletrônico;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar o fornecedor em questão;
- Clicar em Editar;
- Acessar a aba Pedido Eletrônico;
- Será exibido uma listagem de todas as Unidades de Negócios no Fornecedor;
- Selecionar o cadastro;
- Clicar em Editar;
- No campo Código, alterar para o código correto;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
