Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como corrigir o Código de um Pedido Eletrônico para uma Unidade de Negócio?"
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# Será exibido uma listagem de todas as Unidades de Negócios no Fornecedor; | # Será exibido uma listagem de todas as Unidades de Negócios no Fornecedor; | ||
# Selecionar o cadastro; | # Selecionar o cadastro; | ||
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# No campo '''Código''', alterar para o código correto; | # No campo '''Código''', alterar para o código correto; | ||
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# Clicar em '''OK''' novamente. | # Clicar em '''OK''' novamente. | ||
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Edição atual tal como às 09h32min de 11 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como corrigir o Código de um Pedido Eletrônico para uma Unidade de Negócio?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cadastros > Fornecedor;
- Clicar em Limpar Filtros; Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?
- No filtro Nome, informar o nome do fornecedor ou Pedido Eletrônico;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar o fornecedor em questão;
- Clicar em Editar;
- Acessar a aba Pedido Eletrônico;
- Será exibido uma listagem de todas as Unidades de Negócios no Fornecedor;
- Selecionar o cadastro;
- Clicar em Editar;
- No campo Código, alterar para o código correto;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.