Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Mensagem de erro no comunicador da Servimed "O Arquivo de Pedido não foi encontrado. Acesse seu sistema e verifique se o arquivo foi gerado corretamente""
(→Ambiente) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
| − | Mensagem de erro no comunicador da Servimed | + | Mensagem de erro no comunicador da Servimed “O Arquivo de Pedido não foi encontrado. Acesse seu sistema e verifique se o arquivo foi gerado corretamente”. |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
#* Código Matriz. | #* Código Matriz. | ||
# Clicar em '''OK'''; | # Clicar em '''OK'''; | ||
| − | # Clicar em '''OK''' | + | # Clicar em '''OK''' novamente. |
'''Observação:''' Verificar se o '''Layout Pedido Eletrônico''' está definido corretamente. | '''Observação:''' Verificar se o '''Layout Pedido Eletrônico''' está definido corretamente. | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
Mensagem de erro se da devido à tentativa do envio um Pedido de Compra por uma unidade não cadastrada nos Pedidos Eletrônicos do Fornecedor. | Mensagem de erro se da devido à tentativa do envio um Pedido de Compra por uma unidade não cadastrada nos Pedidos Eletrônicos do Fornecedor. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | Sugestão de Compra, Fornecedores, Falha, Retorno{{Votacao}} | + | Sugestão de Compra, Fornecedores, Falha, Retorno.{{Votacao}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Pedido Eletrônico]] | [[Categoria:Pedido Eletrônico]] | ||
[[Categoria:Compra]] | [[Categoria:Compra]] | ||
Edição atual tal como às 16h49min de 1 de novembro de 2019
Problema / Pergunta
Mensagem de erro no comunicador da Servimed “O Arquivo de Pedido não foi encontrado. Acesse seu sistema e verifique se o arquivo foi gerado corretamente”.
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Cadastros > Fornecedor;
- Buscar pelo Fornecedor do Pedido de Compra;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Pedido Eletrônico;
- Clicar em Incluir;
- Adicionar a Unidade de Negócio que está gerando o Pedido de Compra;
- Preencher os campos:
- Código.
- Código Matriz.
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
Observação: Verificar se o Layout Pedido Eletrônico está definido corretamente.
Causa
Mensagem de erro se da devido à tentativa do envio um Pedido de Compra por uma unidade não cadastrada nos Pedidos Eletrônicos do Fornecedor.
