A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

• A7Pharma 2.06.22.0 >

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
4. Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
5. Preencher os campos da aba Detalhes:
   1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar: Como configurar Natureza de Operação?
   2. Finalidade Emissão: Normal;
   3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
6. Preencher os campos da aba Emitente:
   1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
7. Preencher os campos das aba Destinatário:
   1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
      • Importante:
        • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
        • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
8. Preencher os campos da aba Itens:
   1. Clicar em Incluir;
   2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
   3. Incluir Quantidade;
   4. Incluir Valor Unitário;
   5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
   6. Clicar em OK;
      • Observação: Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
9. Preencher os campos da aba Informações (opcional):
   • Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
10. Clicar em OK;
11. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
12. Selecionar a Nota Fiscal criada;
13. Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
14. Aguardar o retorno do Sefaz;
15. Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para Autorizada.
    • Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.

Causa

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

NFe

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