Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Emissão de Nota Fiscal de Fatura manualmente"
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Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente? | Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente? | ||
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# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
| − | # Acessar o menu '''Fiscal''' | + | # Acessar o menu '''Fiscal''' '''> Nota Fiscal >''' '''Emissão de Nota Fiscal Eletrônica'''; |
| − | # Clicar em '''Incluir''' | + | # Clicar em '''Incluir >''' '''Incluir Manualmente'''; |
| − | + | # Preencher os campos das abas abaixo: | |
| − | # Preencher os campos das abas abaixo | + | #* '''Detalhes:''' |
| − | # | + | #*# '''Natureza de Operação:''' 5929 - LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF; |
| − | # | + | #*# '''Finalidade Emissão:''' Normal; |
| − | # | + | #*# '''Modalidade Frete:''' À escolha do cliente; |
| − | # | + | #*# '''Fatura:''' Deixar este campo em branco. |
| − | # | + | #* '''Emitente:''' |
| − | # | + | #*# '''Un. Negócio:''' Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal. |
| − | # | + | #*#* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se os campos indicados como obrigatórios pelo sistema não forem preenchidos automaticamente, deve-se então serem preenchidos manualmente. |
| − | # | + | #* '''Destinatário:''' |
| − | # | + | #*# '''Destinatário:''' Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa. |
| − | # | + | #*#* '''Importante:''' |
| − | # | + | #*#** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, '''consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa]]. |
| − | # | + | #*#** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''. |
| − | # | + | #* '''Itens:''' |
| − | # | + | #*# Clicar em '''Incluir'''; |
| − | # | + | #*# Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo '''Embalagem''' ('''Observação''': os itens podem ser encontrados em Crediário a Receber ou em Relatório. '''Consultar''': [[A7Pharma:Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda|Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda]]); |
| − | ## | + | #*# Preencher os campos: |
| − | + | #*## Quantidade. | |
| − | # | + | #*## Valor Unitário. |
| − | # | + | #*## CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente. |
| − | # | + | #*# Clicar em '''OK'''; |
| − | # | + | #*# Caso haja mais de um produto, repita o '''Passo 3''' da aba '''Itens'''. |
| − | # | + | #* '''Informações:''' |
| − | # | + | #*# '''Informações Contribuinte:''' Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações. |
| − | # | + | #* '''Doc. Fiscais Vinculados:''' |
| − | # | + | #*# '''Cupons Fiscais:''' Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi faturada. |
| − | # | + | #*## Clicar em '''Incluir'''; |
| − | # | + | #*## Selecionar o Modelo: '''ECF'''; |
| − | # | + | #*## Preencher o '''Número ECF''' (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e); |
| − | # | + | #*## Informar o '''COO''' da venda; |
| − | # | + | #*## Clicar em '''OK'''. |
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# Clicar em '''OK'''; | # Clicar em '''OK'''; | ||
| − | # Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas | + | #* Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas. |
# Selecionar a Nota Fiscal criada; | # Selecionar a Nota Fiscal criada; | ||
| − | # Clicar em '''Integração Sefaz''' | + | # Clicar em '''Integração Sefaz >''' '''Transmitir NF-e'''; |
| − | + | # Aguardar o retorno do Sefaz. | |
| − | # Aguardar o retorno do Sefaz | + | #* Se o status da Nota Fiscal for alterado para '''Autorizada''', indica que Nota Fiscal Eletrônica foi gerada e transmitida com sucesso. |
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== Causa == | == Causa == | ||
| + | [[A7Pharma:Rejeição "210 - IE do destinatário inválida" ao transmitir Nota Fiscal Eletrônica|Rejeição "210 - IE do destinatário inválida" ao transmitir Nota Fiscal Eletrônica]] | ||
| + | [[A7Pharma:Rejeição 778: Informado NCM inexistente|Rejeição 778: Informado NCM inexistente]] | ||
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== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
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| + | [[Categoria:Fiscal]] | ||
| + | [[Categoria:Nota Fiscal]] | ||
Edição das 10h00min de 10 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
- Preencher os campos das abas abaixo:
- Detalhes:
- Natureza de Operação: 5929 - LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF;
- Finalidade Emissão: Normal;
- Modalidade Frete: À escolha do cliente;
- Fatura: Deixar este campo em branco.
- Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se os campos indicados como obrigatórios pelo sistema não forem preenchidos automaticamente, deve-se então serem preenchidos manualmente.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Importante:
- Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
- O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
- Importante:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Itens:
- Clicar em Incluir;
- Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo Embalagem (Observação: os itens podem ser encontrados em Crediário a Receber ou em Relatório. Consultar: Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda);
- Preencher os campos:
- Quantidade.
- Valor Unitário.
- CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
- Clicar em OK;
- Caso haja mais de um produto, repita o Passo 3 da aba Itens.
- Informações:
- Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
- Doc. Fiscais Vinculados:
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi faturada.
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Modelo: ECF;
- Preencher o Número ECF (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e);
- Informar o COO da venda;
- Clicar em OK.
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi faturada.
- Detalhes:
- Clicar em OK;
- Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas.
- Selecionar a Nota Fiscal criada;
- Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
- Aguardar o retorno do Sefaz.
- Se o status da Nota Fiscal for alterado para Autorizada, indica que Nota Fiscal Eletrônica foi gerada e transmitida com sucesso.
Causa
Rejeição "210 - IE do destinatário inválida" ao transmitir Nota Fiscal Eletrônica
Rejeição 778: Informado NCM inexistente
Como corrigir a rejeição de NF-e "Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário"?
Palavras-Chave
Faturado, Convênio
