Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"
m (Jesse.matias moveu A7Pharma:Como emitir uma nota de remessa para conserto? para A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto? sem deixar um redirecionamento) |
|||
(7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto? | Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
− | * A7Pharma 2.06.22.0 | + | * A7Pharma 2.06.22.0 > |
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
− | # Acessar o | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
− | # Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; '''Consultar | + | # Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; '''Consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar um produto no A7Pharma-Retaguarda?|<u>Como cadastrar um produto no sistema?</u>]] |
# Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica'''; | # Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica'''; | ||
− | # Clicar em '''Incluir''' | + | # Clicar em '''Incluir >''' '''Incluir Manualmente'''; |
− | + | # Preencher os campos da aba '''Detalhes''': | |
− | # Preencher os campos | + | ## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto'''. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, '''consultar:''' [[A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?|Como configurar Natureza de Operação?]] |
− | + | ## '''Finalidade Emissão''': Normal; | |
− | + | ## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente. | |
− | + | # Preencher os campos da aba '''Emitente''': | |
− | + | ## '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal; | |
− | # | + | ##* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela. |
− | + | # Preencher os campos das aba '''Destinatário''': | |
− | + | ## '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa'''; | |
− | # | + | ##* '''Importante''': |
− | + | ##** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, '''consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]] | |
− | + | ##** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''. | |
− | + | # Preencher os campos da aba '''Itens''': | |
− | + | ## Clicar em '''Incluir'''; | |
− | # | + | ## Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem''' (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto); |
− | + | ## Incluir '''Quantidade'''; | |
− | + | ## Incluir '''Valor Unitário'''; | |
− | + | ## Incluir '''CFOP''' (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente); | |
− | |||
− | ## | ||
− | |||
− | |||
− | ## | ||
− | ## ''' | ||
− | |||
## Clicar em '''OK'''; | ## Clicar em '''OK'''; | ||
− | ## Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas; | + | ##* '''Observação''': Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8. |
− | + | # Preencher os campos da aba '''Informações''' (opcional): | |
− | + | #* '''Informações Contribuinte''': Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações. | |
− | + | # Clicar em '''OK'''; | |
− | + | # Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas; | |
− | + | # Selecionar a Nota Fiscal criada; | |
− | # | + | # Clicar em '''Integração Sefaz >''' '''Transmitir NF-e'''; |
− | == Causa | + | # Aguardar o retorno do Sefaz; |
+ | # Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para '''Autorizada.''' | ||
+ | #* Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente. | ||
+ | == Causa == | ||
Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto. | Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | NFe{{Votacao}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Votacao}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Fiscal]] | ||
+ | [[Categoria:Nota Fiscal]] |
Edição atual tal como às 13h57min de 16 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?
Ambiente
- A7Pharma 2.06.22.0 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
- Preencher os campos da aba Detalhes:
- Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar: Como configurar Natureza de Operação?
- Finalidade Emissão: Normal;
- Modalidade Frete: À escolha do cliente.
- Preencher os campos da aba Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Preencher os campos das aba Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
- Importante:
- Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
- O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
- Importante:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
- Preencher os campos da aba Itens:
- Clicar em Incluir;
- Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
- Incluir Quantidade;
- Incluir Valor Unitário;
- Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
- Clicar em OK;
- Observação: Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
- Preencher os campos da aba Informações (opcional):
- Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
- Clicar em OK;
- Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
- Selecionar a Nota Fiscal criada;
- Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
- Aguardar o retorno do Sefaz;
- Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para Autorizada.
- Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.
Causa
Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.