Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"
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| − | ## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto'''. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, '''consultar:''' [[A7Pharma: | + | ## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto'''. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, '''consultar:''' [[A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?|Como configurar Natureza de Operação?]] |
## '''Finalidade Emissão''': Normal; | ## '''Finalidade Emissão''': Normal; | ||
## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente. | ## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente. | ||
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# Aguardar o retorno do Sefaz; | # Aguardar o retorno do Sefaz; | ||
| − | # Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para '''Autorizada''' | + | # Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para '''Autorizada.''' |
#* Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente. | #* Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente. | ||
== Causa == | == Causa == | ||
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Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto. | Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
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[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Fiscal]] | [[Categoria:Fiscal]] | ||
[[Categoria:Nota Fiscal]] | [[Categoria:Nota Fiscal]] | ||
Edição atual tal como às 13h57min de 16 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?
Ambiente
- A7Pharma 2.06.22.0 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
- Preencher os campos da aba Detalhes:
- Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar: Como configurar Natureza de Operação?
- Finalidade Emissão: Normal;
- Modalidade Frete: À escolha do cliente.
- Preencher os campos da aba Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Preencher os campos das aba Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
- Importante:
- Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
- O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
- Importante:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
- Preencher os campos da aba Itens:
- Clicar em Incluir;
- Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
- Incluir Quantidade;
- Incluir Valor Unitário;
- Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
- Clicar em OK;
- Observação: Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
- Preencher os campos da aba Informações (opcional):
- Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
- Clicar em OK;
- Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
- Selecionar a Nota Fiscal criada;
- Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
- Aguardar o retorno do Sefaz;
- Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para Autorizada.
- Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.
Causa
Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.
