Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"

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Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?
 
Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?
 
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# Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; '''Consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar um produto no A7Pharma-Retaguarda?|<u>Como cadastrar um produto no sistema?</u>]]
 
# Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; '''Consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar um produto no A7Pharma-Retaguarda?|<u>Como cadastrar um produto no sistema?</u>]]
 
# Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica''';
 
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# Clicar em '''Incluir''';
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# Clicar em '''Incluir >''' '''Incluir Manualmente''';
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# Preencher os campos da aba '''Detalhes''':
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## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto'''. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, '''consultar:''' [[A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?|Como configurar Natureza de Operação?]]
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## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto''' e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar [[A7Pharma:Configurar Natureza de Operação|Como configurar Natureza de Operação]];
 
 
## '''Finalidade Emissão''': Normal;
 
## '''Finalidade Emissão''': Normal;
 
## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
 
## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
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# Preencher os campos das aba '''Emitente''':
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## '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
 
## '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
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##* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
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##* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
 
# Preencher os campos das aba '''Destinatário''':
 
# Preencher os campos das aba '''Destinatário''':
 
## '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa''';
 
## '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa''';
 
##* '''Importante''':
 
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##** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
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##** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, '''consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
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##** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''.
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##** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''
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## Clicar em '''Incluir''';
 
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## Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
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## Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem''' (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
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## Incluir Quantidade;
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## Incluir Valor Unitário;
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## Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente)
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## Clicar em '''OK''';
 
## Clicar em '''OK''';
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## Caso haja mais de um produto, repita o '''Passo 9.1''' da aba '''Itens'''.
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##* '''Observação''': Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
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# Preencher os campos das aba '''Informações''' (caso necessario):
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# Preencher os campos da aba '''Informações''' (opcional):
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## '''Informações Contribuinte''': Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação por exemplo preedeve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
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#* '''Informações Contribuinte''': Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
 
# Clicar em '''OK''';
 
# Clicar em '''OK''';
 
# Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
 
# Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
 
# Selecionar a Nota Fiscal criada;
 
# Selecionar a Nota Fiscal criada;
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# Clicar em '''Integração Sefaz''';
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# Clicar em '''Integração Sefaz >''' '''Transmitir NF-e''';
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# Selecionar a opção '''Transmitir NF-e''';
 
 
# Aguardar o retorno do Sefaz;
 
# Aguardar o retorno do Sefaz;
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# Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para '''Autorizada''';
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# Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para '''Autorizada.'''
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# Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.
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#* Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.
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== Causa (Opcional) ==
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== Causa ==
  
 
Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.
 
Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.
 
== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==
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Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota
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[[Categoria:Status:Validado]]
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Edição atual tal como às 13h57min de 16 de dezembro de 2019

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

  • A7Pharma 2.06.22.0 >

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
  3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  4. Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
  5. Preencher os campos da aba Detalhes:
    1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar: Como configurar Natureza de Operação?
    2. Finalidade Emissão: Normal;
    3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
  6. Preencher os campos da aba Emitente:
    1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
  7. Preencher os campos das aba Destinatário:
    1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
      • Importante:
        • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
        • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
  8. Preencher os campos da aba Itens:
    1. Clicar em Incluir;
    2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
    3. Incluir Quantidade;
    4. Incluir Valor Unitário;
    5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
    6. Clicar em OK;
      • Observação: Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
  9. Preencher os campos da aba Informações (opcional):
    • Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
  10. Clicar em OK;
  11. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
  12. Selecionar a Nota Fiscal criada;
  13. Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
  14. Aguardar o retorno do Sefaz;
  15. Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para Autorizada.
    • Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.

Causa

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

NFe

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