A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

• A7Pharma 2.06.22.0

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
4. Clicar em Incluir;
5. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
6. Preencher os campos das abas abaixo;
   1. Detalhes:
      1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar Como configurar Natureza de Operação;
      2. Finalidade Emissão: Normal;
      3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
   2. Emitente:
      1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
         • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
   3. Destinatário:
      1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
         • Importante:
           • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
           • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
   4. Itens:
      1. Clicar em Incluir;
      2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
      3. Preencher os campos:
         1. Quantidade;
         2. Valor Unitário;
         3. CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
      4. Clicar em OK;
      5. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 4.1 da aba Itens.
   5. Informações:
      1. Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
   6. Clicar em OK;
   7. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
   8. Selecionar a Nota Fiscal criada;
   9. Clicar em Integração Sefaz;
   10. Selecionar a opção Transmitir NF-e;
   11. Aguardar o retorno do Sefaz;
   12. Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
   13. Após o passo acima a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.
       

Causa (Opcional)

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota

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