Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"

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# Selecionar a opção '''Incluir Manualmente''';
 
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## '''Detalhes''':
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## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto''' e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar [[A7Pharma:Configurar Natureza de Operação|Como configurar Natureza de Operação]];
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### '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto''' e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar [[A7Pharma:Configurar Natureza de Operação|Como configurar Natureza de Operação]];
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## '''Finalidade Emissão''': Normal;
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## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
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### '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
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# Preencher os campos das aba '''Emitente''':
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## '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
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### '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
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##* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
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###* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
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# Preencher os campos das aba '''Destinatário''':
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## '''Destinatário''':
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## '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa''';
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### '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa''';
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##* '''Importante''':
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###* '''Importante''':
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##** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
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###** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
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###** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''.
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##** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''
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## '''Itens''':
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# Preencher os campos das aba '''Itens''':
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### Clicar em '''Incluir''';
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### Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
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## Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
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### Preencher os campos:
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## Incluir Quantidade;
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#### Quantidade;
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## Incluir Valor Unitário;
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#### Valor Unitário;
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## Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente)
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### Clicar em '''OK''';
 
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### Caso haja mais de um produto, repita o '''Passo 4.1''' da aba '''Itens'''.
 
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## '''Informações''':
 
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### '''Informações Contribuinte''': Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
 
 
## Clicar em '''OK''';
 
## Clicar em '''OK''';
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## Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
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## Caso haja mais de um produto, repita o '''Passo 9.1''' da aba '''Itens'''.
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## Selecionar a Nota Fiscal criada;
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# Preencher os campos das aba '''Informações''' (caso necessario):
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## Clicar em '''Integração Sefaz''';
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## '''Informações Contribuinte''': Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação por exemplo preedeve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
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## Selecionar a opção '''Transmitir NF-e''';
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# Clicar em '''OK''';
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## Aguardar o retorno do Sefaz;
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# Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
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## Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para '''Autorizada''';
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# Selecionar a Nota Fiscal criada;
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## Após o passo acima a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.<br>
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# Clicar em '''Integração Sefaz''';
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# Selecionar a opção '''Transmitir NF-e''';
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# Aguardar o retorno do Sefaz;
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# Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para '''Autorizada''';
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# Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.
 
== Causa (Opcional) ==
 
== Causa (Opcional) ==
  

Edição das 12h37min de 26 de setembro de 2018

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

  • A7Pharma 2.06.22.0

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
  3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  4. Clicar em Incluir;
  5. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
  6. Preencher os campos das aba Detalhes:
    1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar Como configurar Natureza de Operação;
    2. Finalidade Emissão: Normal;
    3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
  7. Preencher os campos das aba Emitente:
    1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
  8. Preencher os campos das aba Destinatário:
    1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
        • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços
  2. Preencher os campos das aba Itens:
    1. Clicar em Incluir;
    2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
    3. Incluir Quantidade;
    4. Incluir Valor Unitário;
    5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente)
    6. Clicar em OK;
    7. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 9.1 da aba Itens.
  3. Preencher os campos das aba Informações (caso necessario):
    1. Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação por exemplo preedeve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
  4. Clicar em OK;
  5. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
  6. Selecionar a Nota Fiscal criada;
  7. Clicar em Integração Sefaz;
  8. Selecionar a opção Transmitir NF-e;
  9. Aguardar o retorno do Sefaz;
  10. Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
  11. Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.

Causa (Opcional)

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota


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