A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

• A7Pharma 2.06.22.0

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
4. Clicar em Incluir;
5. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
6. Preencher os campos das aba Detalhes:
   1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar Como configurar Natureza de Operação;
   2. Finalidade Emissão: Normal;
   3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
7. Preencher os campos das aba Emitente:
   1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
8. Preencher os campos das aba Destinatário:
   1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
      • Importante:
        • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.

1. 1. • • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços
2. Preencher os campos das aba Itens:
   1. Clicar em Incluir;
   2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
   3. Incluir Quantidade;
   4. Incluir Valor Unitário;
   5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente)
   6. Clicar em OK;
   7. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 9.1 da aba Itens.
3. Preencher os campos das aba Informações (caso necessario):
   1. Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação por exemplo preedeve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
4. Clicar em OK;
5. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
6. Selecionar a Nota Fiscal criada;
7. Clicar em Integração Sefaz;
8. Selecionar a opção Transmitir NF-e;
9. Aguardar o retorno do Sefaz;
10. Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
11. Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.

Causa (Opcional)

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota

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